Portal da Transparência - Despesas e Receitas - Liquidações

           
Setor Motivo Descrição Liquidado (R$) Data
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL - PROC. 3941/2019. 187,62 20022020/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 331,88 20022020/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA FEVEREIRO/2020 968,55 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO - ESCAVADEIRA MARCA JCB, Nº DE PREFIXO 388 DA FROTA DO SEMAE. 203,00 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO - ESCAVADEIRA MARCA JCB, Nº DE PREFIXO 388 DA FROTA DO SEMAE. 315,00 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS PARA O EXERCICIO DE 2020 (AUDESP 2020000000062) 505,00 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA RANDON ( AUDESP 20191800005424) 821,42 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB (AUDESP 2019180005423) 2976,79 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA (AUDESP 2019180005422) 944,73 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO DA LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 513,00 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA (AUDESP 2019180005422) 1249,50 20022020/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. PERÍODO DE 06/01/2020 A 05/02/2020. 54391,52 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DOS SEMAE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP 202000000294) 2872,82 20022020/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE TELHA TERMOACÚSTICA PARA COBERTUREA DE PAINÉIS ELÉTRICOS CAPTAÇÃO 3 326,30 20022020/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOBOMBAS DA ETA 3/CAPIM FINO (AUDESP 202000000072) 520,00 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP202000000292) 6306,44 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP202000000292) 5407,90 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP 2020000000292) 213,00 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP 2020000000292) 267,80 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 803,51 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 110,34 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 529,11 20022020/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 637,22 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTE E FLUÍDO PARA FREIO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2020190007158 12274,60 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTE E FLUÍDO PARA FREIO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP2020190007158 1995,00 20022020/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019000005068. 16800,00 20022020/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil HOMOLOGAÇÃO- EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CAIO MACIEL VIANA 953,66 20022020/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 368,76 20022020/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 20022020/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ATUALIZAÇÃO DE VALOR DA CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL - PROC. 3941/2019. 84,69 20022020/02/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS E MANIFESTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDAS PELO SEMAE. 240,00 20021919/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - FEVEREIRO/MARÇO 2020 2000,00 20021818/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - COMPLEMENTO PARA MARÇO/2020 431,20 20021818/02/20
Departamento Administrativo Locação De Mão De Obra SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES- CAPINAÇÃO - AUDESP 2019000006704 - JENIRO/2020. 6833,60 20021818/02/20
Gabinete do Presidente Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - FEVEREIRO/2020 600,00 20021818/02/20
Departamento Administrativo Locação De Mão De Obra SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - JANEIRO/2020 58374,58 20021818/02/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2020. 10,09 20021818/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 163,61 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,97 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,43 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 110,96 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO EM PROTOCOLADOR DO SETOR DE PROTOLOCO. 350,00 20021717/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO POR TELEMETRIA, EM CABINAS E ENTRADAS DE FORÇA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2020190006899 (02 ADESÕES) 1560,00 20021717/02/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES AO SEMAE PERANTE AO TCESP - AUDESP 2019000000092 - PERÍODO DE 08/01/2020 A 07/02/2020. 16500,00 20021717/02/20
Tecnologia da Informação Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO FISCAL INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PROCURADORIA JURIDICA POR 12 MESES (AUDESP 2020190006402) - PERÍODO DE 23/12/2019 A 22/01/2020. 11000,00 20021717/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PAPEL COLORIDO, NA COR AZUL, 4A 180G/M, FORMATO 210 X 297MM PARA USO PROTOCOLO (AUDESP 2020190007338) 9828,00 20021717/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCO DE 2020. 100,00 20021717/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2019100004832. 171,60 20021717/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LINHA LEVE DA MARCA VW - AUDESP 2019000004821. 580,09 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 11656,17 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 12177,81 20021717/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA) PARA REATERRO DE VALAS NAS MANUTENÇÕES DE REDE E LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA - AUDESP 201900000075. 28995,07 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48789,30 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 37293,90 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48951,00 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48583,50 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48657,00 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 37426,20 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48495,30 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48377,70 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48510,00 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48701,10 20021717/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS - AUDESP 2019000001176 6995,25 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,54 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,97 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,43 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 95,54 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 125,58 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 1220,99 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 106,75 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 239,62 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 98,08 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 142,92 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 98,08 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 178,58 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 180,53 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 208,43 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 115,66 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 134,41 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 67,48 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 93,61 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 121,62 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 125,13 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 98,76 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 153,93 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 8258,29 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 229,38 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 127,47 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 112,91 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 115,32 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 111,20 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 97,45 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 63,29 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 93,38 20021717/02/20
Departamento Administrativo Locação De Mão De Obra SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201800000067- JANEIRO/2020 10961,76 20021717/02/20
Departamento Administrativo Locação De Mão De Obra RECEPCIONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2019000004365 - JANEIRO/2020. 805,33 20021717/02/20
Departamento de Finanças Diárias - Pessoal Civil ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA MARÇO/2020. 1500,00 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 174,93 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 102,73 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 102,59 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 106,85 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 228,40 20021717/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 102,18 20021717/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKK7930 PREF.376, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO FABIO ALESSANDRO LUIZ 104,13 20021414/02/20
Departamento Administrativo Passagens E Despesas Com Locomoção AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA ELAINE CONTIERO RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA SANEAMENTO BÁSICO, ÁGUA E ESGOTO - ABNT, EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/03/2020. 781,92 20021414/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Locação De Mão De Obra SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 201800000085 - JANEIRO/2020 2657,51 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 20190000006168. 20495,00 20021313/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOBOMBAS DA ETA 3/CAPIM FINO (AUDESP 2020000000072) 5784,00 20021313/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CHAVES DE PARTIDA SOFT- STARTER (AUDESP 2020000000373) 9330,00 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo QUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTE E FLUÍDO PARA FREIO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2020190007158 386,50 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE OMBRELONE SUSPENSO LATERAL (GUARDA SOL) PARA PORTARIA DO MUSEU DA ÁGUA. 4520,00 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DOS SEMAE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP2020000000294) 4584,00 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENGRAXANTE E FLUÍDO PARA FREIO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2020190007158 27300,00 20021313/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA E FUSÍVEIS PARA MANUTENÇÃO EM PAINEL ELÉTRICODO DO CONJUNTO MOTOBOMBA Nº 01 DA ETA MARECHAL. 818,47 20021313/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 201900000552. 1635,72 20021212/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 201900000552. 5422,74 20021212/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 201900000552. 864,70 20021212/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 201900000552. 1565,45 20021212/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL PAULICÉIA - AUDESP 201900000552. 1270,96 20021212/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, NOS DIAS 17/02 A 18/02/2020, PARA OS SERVIDORES DENISE GALAFASSI PEREIRA, BIANCA GIULIANI OLIVEIRA, SUZANA MARIA DE OLIVEIRA E PEDRO ANGELO RIZZOLO. 0,00 20021212/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 649,50 20021212/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 676,00 20021212/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 465,00 20021212/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA CRX 9882 PREF.275, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DANIELLE VASCONCELOS GUIMARÃES CECCATO 104,13 20021212/02/20
Procuradoria Jurídica Sentenças Judiciais PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - AUTOR ELENI CUNHA CALDERA - PERITO CARLOS ALBERTO - PROC. 1004978-52.2016.8.26.0451. 2650,00 20021212/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 617,50 20021212/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 726800,73 20021111/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 31,72 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1140,55 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 489,60 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - COMPLENTO PARA MARÇO/2020 686,00 20021111/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - FEVEREIRO/2020 565,43 20021111/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE, CONFORME LISTA ANEXA - FEVEREIRO/2020 1791,56 20021111/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 1159,41 20021111/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 606,34 20021111/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 1622,31 20021111/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 31,72 20021111/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020 0,00 20021111/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2020 8,05 20021010/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - FEVEREIRO/2020 469,20 20021010/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7071 PREF.350, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ZÉLIO BERALDO NETO. 104,13 20021010/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DMIEM. 1000,00 20021010/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA RANDON ( AUDESP 20191800005424) 731,11 20020707/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física PAGAMENTO PARA OS ESTÁGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO/2020- COMPLEMENTO 107,80 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA JCB ( AUDESP 20191800005424) 1724,79 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 1733,25 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 2,08 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 3717,44 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 20190000006168. 20480,00 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃO TIPO FRANCÊS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE - AUDESP 2019100006455. - JANEIRO/2020 11650,80 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO SEMAE - AUDESP 2019000006456.- JANEIRO/2020 1385,64 20020707/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA ENVELOPADORA DE DOCUMENTOS, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 20190000005555. - JANEIRO/2020 1409,33 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LINHA LEVE DA MARCA VW - AUDESP 2019000004821. 804,41 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, MARCA VW - AUDESP 2019000004821. 218,68 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, MARCA VW - AUDESP 2019000004821. 934,57 20020707/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000076. 2100,00 20020707/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 FEVEREIRO/2020 (PARCELA 124/180) 124622,65 20020707/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - FEVEREIRO/2020 (PARCELA 127/180) 3274,28 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKI 0865 PREF.308, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO MOACIR WASHINGTON FLORIOS 104,12 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKI 0865 PREF.308, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO MOACIR WASHINGTON FLORIOS 104,12 20020707/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 51/60 -FEVEREIRO/2020 351521,81 20020707/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS NA EEAT DA ETA MARECHAL. 100,18 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA SUPRESSÃO DA ÁGUA - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP 2020000000228). 6750,00 20020707/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFE BREAK DE INTEGRAÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS. 561,78 20020707/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COM ENDURECEDOR) COMPOSTO DE RESINAS PARA REVESTIMENTO DE CARCAÇAS DE BOMBAS 2243,55 20020707/02/20
Departamento de Finanças Equipamentos E Material Permanente AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA SERVIÇOS DE LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA - AUDESP 2020190007342. 0,00 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA LINHA JCB (AUDESP 201918000005424) 901,45 20020707/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 1237,95 20020606/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PARA MARÇO/2020 8564,79 20020606/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 1088,56 20020606/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 209,08 20020606/02/20
Departamento de Finanças Material De Consumo AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA EMISSÃO DE SENHAS 236,00 20020606/02/20
Departamento de Finanças Material De Consumo AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHAS PARA TRIAGEM NO ATENDIMENTO DOS POLOS. 360,00 20020606/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA URBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES. 5900,00 20020606/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA USO NOS LABORATÓRIOS, DMIEM E NO PREPARO DE CAFÉ. 138,00 20020606/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48451,20 20020606/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 42527,10 20020606/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CAMINHÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O CONDOMÍNIO VILLAGGIO VERDI, REPRESENTADO POR SUA SÍNDICA SRA. ANA MARIA PEREIRA AMARAL, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 008/2020 DOS AUTOS DO PROCESSO 6162/2019. 2000,00 20020606/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - REF. A FEVEREIRO/2020 66782,33 20020606/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A FEVEREIRO/2020 66030,33 20020606/02/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. FEVEREIRO 2020 15807,00 20020606/02/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. FEVEREIRO/2020 109758,96 20020606/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 862,05 20020606/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DOS SEMAE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP) 4980,00 20020505/02/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE BOLETIM ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 27,00 20020505/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48524,70 20020505/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 48276,00 20020505/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 48276,00 20020505/02/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 12227,49 20020505/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 20020505/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES EM CAMINHÃO LINHA PESADA F12000/160, Nº DE PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 678,00 20020505/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - AUDESP 2020190007342 924,00 20020505/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE PIRACICABA, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. 445,62 20020505/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2019100004832. 215,24 20020505/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2019100004832. 320,68 20020505/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20020505/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - TESOURA E LÂMINA DE CORTE - SETOR DE ALMOXARIFADO. 3500,00 20020505/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS 1838,00 20020505/02/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DOS SEMAE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP) 1950,08 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 331020,15 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 4316,82 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 2772,28 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 4063,93 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 65,84 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 10200,65 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 232582,46 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 382443,77 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 78253,38 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 73398,48 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 86,24 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 67,82 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 336,56 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 2420,56 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 65,84 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 105,16 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 34,37 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 34,37 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020- (601 - DOM) 62481,64 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020- (601 - DOM) 1372547,93 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (606 - DOM) 1819,19 20020505/02/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (606 - DOM) 1724,91 20020505/02/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA -REAJUSTE RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 904,32 20020505/02/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA - JANEIRO/2020 2513,04 20020505/02/20
Departamento de Planejamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - ASSEMAE PARA O 1º SEMESTRE DE 2020 29057,95 20020505/02/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2020. 10,09 20020505/02/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PARCELA 01/10 - FEVEREIRO/2020 57137,39 20020505/02/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES -FEVEREIRO/2020 245,43 20020505/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ORLANDO MARINO DE TOLEDO 6852,36 20020404/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA DE PEDRO ALBERTO CAES 41114,96 20020404/02/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGURO PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, MODELO JS 20 LC/2011, PREF. 388 PELO PERIODO DE 12 MESES. 6601,08 20020404/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA DE LAZARO ALBERTO NOGUEIRA SABINO 37572,66 20020404/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SÉRGIO ROBERTO GRELLA 10013,42 20020404/02/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A FEVEREIRO 2020 3213,00 20020303/02/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Tributárias E Contributivas PAGAMENTO AO PASEP JANEIRO/2020 (R$ 19.652.719,59) 196527,20 20020303/02/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20013131/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - FEVEREIRO/2020 800,00 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 18631,35 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 15771,08 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 23823,75 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 104872,69 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 23960,08 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 657,60 20013131/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física PAGAMENTO PARA OS ESTÁGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 22688,24 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 105,45 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 5576,10 20013131/01/20
Departamento de Finanças Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2020 902,83 20013131/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 36999,90 20013131/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48965,70 20013131/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 8190,99 20013131/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 405. 2895,00 20013131/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 405. 495,00 20013131/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO INSTALADO EM CAMINHÃO, Nº DE PREFIXO 408 DA FROTA DO SEMAE. 241,73 20013131/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DE VEICULO FIAT, MODELO STRADA, Nº DE PREFIXO 333 DA FROTA DO SEMAE. 570,00 20013131/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DE VEICULO FIAT, MODELO STRADA, Nº DE PREFIXO 333 DA FROTA DO SEMAE. 250,00 20013131/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20013131/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 20013131/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 41792,10 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica REFORMA DE DIVISÓRIA NA DIVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRO MECÂNICA (DMIEM). 2875,00 20013030/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE PIRACICABA, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. 413,79 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO GERAL EM CAMINHÃO F12000/160, Nº PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE - VEICULO LINHA PESADA. 3050,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND (AUDESP 2019180005423) 593,28 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO DA LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 2362,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA - AUDESP 2019180005422 831,10 20013030/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 6728,77 20013030/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Patronais RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A JANEIRO 2020 7978,67 20013030/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Patronais COTA PARTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 45862,04 20013030/01/20
Departamento de Finanças Diárias - Pessoal Civil ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA FEVEREIRO/2020. 1500,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Diárias - Pessoal Civil ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020. 1000,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Passagens E Despesas Com Locomoção ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020. 400,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020 200,00 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 950,83 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 29660,30 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 18078,26 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 25430,31 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 164539,82 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 87588,01 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 49119,08 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA LUIZ DE QUEIROZ 231,00 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA LUIZ DE QUEIROZ 20,00 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA FROTA - EXERCÍCIO 2020 1257,53 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000076. 1680,00 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS NA ETA LUIZ DE QUEIROZ 375,07 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 529,13 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 522,19 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 556,97 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 269,92 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 627,11 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 927,86 20013030/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 931,00 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 12221,28 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 8923,77 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20013030/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20013030/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 1000,00 20013030/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica RECOLHIMENTO REF. AO CUSTO DE AR DIGITAL PARA ENVIO DE CARTA DE CITAÇÃO DE 30 PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 162,49 20013030/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20013030/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 921,90 20013030/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURIDICA - AUDESP 202019007214 12326,00 20012929/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS ANTECIPADORAS DA ETA 03 - MARECHAL. 843,60 20012929/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2020 6,95 20012929/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA JANEIRO/2020 1100,26 20012929/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ANDAIME, PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE RESERVAT´RIOS ELEVADOS (AUDESP 2020190007500) 8810,50 20012929/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA BIPARTIDA, ESGUICHO REGULÁVEL E ESPIGÃO, PARA A ETA 3 CAPIM FINO. 612,00 20012929/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 634,81 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA NEW HOLLAND ( AUDESP 20191800005424) 600,60 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA NEW HOLLAND ( AUDESP 20191800005424) 2783,14 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA DA LINHA NEW HOLLAND ( AUDESP 20191800005424) 509,61 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND (AUDESP 2019180005423) 942,02 20012828/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições RESTITUIÇÃO DE VALOR INCLUSO ERRONEAMENTE NO PARCELAMENTO Nº 145539, CONFORME TERMO 004/2020 - PROCESSO Nº 3429/2014 5681,62 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA PESADA - AUDESP 2019180005422 3168,49 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO SEMAE (AUDESP 2019000000037) 1491,53 20012828/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Patronais - Intra Ofss COTA PARTE REF. AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO 2020 - R$ 10.836,72 (APOSENTADOS), R$ 2.533,64 (PENSIONISTAS) E R$ 206.411,38 (ATÉ 2003). 13370,36 20012828/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Patronais - Intra Ofss COTA PARTE REF. AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO 2020 - R$ 10.836,72 (APOSENTADOS), R$ 2.533,64 (PENSIONISTAS) E R$ 206.411,38 (ATÉ 2003). 206411,38 20012828/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Obrigações Patronais - Intra Ofss COTA PARTE REF. AOS VENCIMENTOS DE JANEIRO 2020 (A PARTIR 2004). 147750,64 20012828/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO DA LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 875,00 20012828/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 278340,22 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000006356 - JANEIRO/2020 111932,22 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 469747,92 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 10900,00 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 851540,97 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 123864,83 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 10965,99 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 1091,30 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 2217,74 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 1103,06 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 997,99 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 480,19 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 1950,03 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 297,84 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 1215,03 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1710,83 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS JANEIRO 2020 3420,53 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições VENCIMENTOS JANEIRO 2020 - PENSÃO JUDICIAL 739,49 20012727/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2019100004832. 530,86 20012727/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA FORD - AUDESP 2019100004832. 34,20 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS - AUDESP 2019000003984. 4885,36 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES TRATAMENTO DA ÁGUA E DE DOENÇAS EM PEIXES DOS AQUÁRIOS E DOS LAGOS INSTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E NO MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 2019000003983. 6644,55 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA E DE DOENÇAS EM PEIXES DOS AQUÁRIOS E DOS LAGOS INSTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E NO MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 2019000003983. 4721,06 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS - AUDESP 20190000003984. 4404,37 20012727/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS NA EEAT DA ETA MARECHAL. 4408,70 20012727/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MINI CHAVE DE NÍVEL PARA AS ETAS 1, 2 E ANHUMAS. 1368,00 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 20190000006168. 20390,00 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 1408,75 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 28,71 20012727/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 4951,48 20012727/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar VENCIMENTOS JANEIRO 2020 0,00 20012727/01/20
Departamento Administrativo Equipamentos E Material Permanente AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, PARA DIVERSOS SETORES DO SEMAE 999,00 20012424/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE PIRACICABA, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. 413,79 20012424/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE PIRACICABA, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. 477,45 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA. 5327,00 20012424/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOLEJO DIANTEIRO DE CAMINHÃO FORD 2622E, Nº PREFIXO 389 DA FROTA DO SEMAE 997,00 20012424/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO DE CAMINHÃO Nº PREFIXO 256 - REGIONAL PAULICÉIA 701,72 20012424/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO PARA ETA LUIZ QUEIROZ (AUDESP 2019180004888) 348,61 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (AUDESP201918004888) 182,24 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (AUDESP201918004888) 182,24 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO CORUMBATAI E RECALQUE DO DISTRITO DE TUPI - (AUDESP201918004888) 1090,13 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO CORUMBATAI E RECALQUE DO DISTRITO DE TUPI - (AUDESP201918004888) 348,61 20012424/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 645,33 20012424/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO MARCA WEG MOD. 200L, DA ETA CAPIM FINO (AUDESP 2019180004888) 2188,63 20012424/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA EM SACARIA, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000077. 14700,00 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE SIRENE DE RÉ BIVOLTS PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÕES E SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ESTÃO COM DEFEITO. 296,88 20012323/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED TUBULAR - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 1822,40 20012323/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR SEMAE 250,00 20012323/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA RELÓGIO PONTO 1560,00 20012323/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 215,73 20012323/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições DEVOLUÇÃO DA RECEITA, DEVIDO AS FATURAS DO IMÓVEL MATRICULA 47603 DEBITADAS INDEVIDAMENTE DA CONTA-CORRENTE DO SR. RONALDO DIAS DE OLIVEIRA VOTTO - REF. AOS MESES 08/2017 A 03/2019. 3937,65 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000299. 14362,50 20012323/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019000005068. 17300,00 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 65,84 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 923,41 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 17102,00 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 8245,16 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 10520,54 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 3303,17 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 65,84 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 127,78 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1209,54 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 494,63 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 871,40 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1757,95 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 11803,18 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 344,46 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 36,19 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 19,75 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 19,75 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 2834,84 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,72 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 605,28 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1107,17 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 77,68 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1269,68 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1420,47 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 18401,14 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,49 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 0,00 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 34,37 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 324,71 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 607,35 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM. AUDESP2019180005500 369,09 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA VOLKSWAGEM. AUDESP2019180005500 1381,67 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 759,41 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 93,29 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 34,09 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 1568,03 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500 394,32 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 989,02 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 451,90 20012323/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 888,02 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 478,60 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT. AUDESP2019180005500. 519,57 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48465,90 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 38014,20 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 37911,30 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 49215,60 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 37455,60 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 37352,70 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48451,20 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48745,20 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 42747,60 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 48480,60 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000008 42644,70 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 48276,00 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 11985,30 20012323/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2019000000299. 13612,50 20012323/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA RETROESCAVADEIRA- PREFIXO 388 2701,48 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO EM CÂMBIO- PREFIXO 365 250,00 20012222/01/20
Departamento Administrativo Equipamentos E Material Permanente AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, PARA DIVERSOS SETORES DO SEMAE 0,00 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA (TIPO RETALHO DE MALHA) PARA USO NA OFICINA 1150,00 20012222/01/20
Tecnologia da Informação Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO DE REDE PARA USO TI. 680,76 20012222/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ELEMENTO ELÁSTICO PARA ACOPLAMENTO. 600,00 20012222/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ELEMENTO ELÁSTICO PARA ACOPLAMENTO. 828,50 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RETROESCAVADEIRA DA MARCA JCB, MODELO 214E, Nº PREFIXO 252 DA FROTA DO SEMAE 2044,88 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo AQUISIÇÃO DE XAMPU PARA LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DO SEMAE. 396,00 20012222/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOBOMBAS DA ETA 3/CAPIM FINO (AUDESP 2020000000072) . 572,50 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA- PREFIXO 386. 1000,00 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA- PREFIXO 386. 36,00 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE VEÍCULOS - PREFIXO 406 110,00 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE VEÍCULOS - PREFIXO 406 385,07 20012222/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO EM CÂMBIO- PREFIXO 365 460,00 20012222/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000083. 64368,00 20012222/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - FEVEREIRO/2020 500,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 231,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE ANUIDADE E RESPONSABILIDAE AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE 2020 966,30 20012121/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7079 PREF.307, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA PEREIRA 234,78 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 43188,60 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 42894,60 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 48627,60 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE PIRACICABA, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. 445,62 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 11767,95 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 42483,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 48554,10 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 42644,70 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 48318,90 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 42747,60 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 2019000000008. 42571,20 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 737,52 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20012121/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2020. 180,00 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 11972,88 20012121/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Material De Consumo AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000079. 9470,25 20012121/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 4548,05 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 34,37 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012020/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PREF. 217, 231, 247, 251, 252, 255, 257, 260, 311, 337, 385, 392, 407. 5589,00 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 52897,86 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 73,54 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 765,35 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 1252,11 20012020/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (602 - DTA) 32,93 20012020/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO DE PROPRIEDADE WESLEY VIEIRA DE SOUZA, POR SERVIDOR DO SEMAE, CONFORME TERMO 001/2020 - PROCESSO 6954/2019 1200,00 20011717/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGITAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ARISP - 2020. 45,06 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 110,07 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 106,95 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 98,24 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 155,04 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 147,51 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 146,89 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 214,90 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 201,79 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 1220,99 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 99,37 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 176,94 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 199,02 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 211,66 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 129,74 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 99,87 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 136,91 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 87,68 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 114,68 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 142,08 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 99,58 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 87,03 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 78,27 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 91,14 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 109,51 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 125,44 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 64,38 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 98,24 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 153,48 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 121,61 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 131,37 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 8039,95 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 127,21 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 108,29 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 100,31 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 58,42 20011616/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2020. 105,59 20011616/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AO FUNCIONÁRIO ZÉLIO BERALDO NETO - JAN/2020 143,91 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 595,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 650,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 448,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 1025,50 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 448,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 1025,50 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 595,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 1025,50 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 448,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 650,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 595,00 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO SERVIDOR VILSON HEMRIQUE DE OLIVEIRA SPOLIDORIO - JULHO/2019. 1025,50 20011515/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 650,00 20011515/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS - REF. A JANEIRO/2020 66862,66 20011313/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (604 - DTA) 2017,46 20011313/01/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. JANEIRO/2020 109758,96 20011313/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 50/60 -JANEIRO/2020 351521,81 20011313/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 -JANEIRO/2020 (PARCELA 123/180) 124381,42 20011313/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - JANEIRO/2020 (PARCELA 126/180) 3268,01 20011313/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7062 PREF.303, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ANDRÉ LUIS DIAS DE OLIVEIRA 104,12 20011313/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7108 PREF.303, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO AILTON EVANGELISTA DA SILVA 156,18 20011313/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7071 PREF.350, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA JR. 104,12 20011313/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7079 PREF.307, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSÉ RUBENS FRANÇOSO 156,18 20011313/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7071 PREF.350 (CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO) 156,18 20011313/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - JANEIRO/2020 469,20 20011313/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica RECOLHIMENTO REF. AO CUSTO DE AR DIGITAL PARA ENVIO DE CARTA DE CITAÇÃO DE 30 PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 812,47 20011313/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 930,66 20011313/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (605 - ADM) 1177,34 20011313/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - (603 - DOM) 32,93 20011313/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Principal Da Dívida Contratual Resgatada PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A JANEIRO/2020 64339,35 20011313/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 728605,85 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Pensões Do Rpps E Do Militar ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1140,55 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 484,51 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições DEVOLUÇÃO DA RECEITA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. MES 11/2019 DO IMÓVEL SITO A AV. ALBERTO VOLLET SACHS, 947, AP.121 MAT. 154426, EM NOME DE FELIPE NEVES DE CAMPOS 82,86 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições DEVOLUÇÃO DA RECEITA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. MES 11/2019 DO IMÓVEL SITO A AV. ANTONIA PAZINATO STURION, 219, MAT. 19199, EM NOME DE MIRIAN GABRIELA ALVES MANOEL 87,66 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições DEVOLUÇÃO DE VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FATURA REF. MES 08/2019 DO IMÓVEL SITO A AV. DAS ONDAS 4604 BL.12 AP 104, MAT. 175385-1, EM NOME DE PIAZZA FONTANELLA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. 71,00 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições ADIANTAMENTO JANEIRO/2020 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 20011010/01/20
Departamento de Produção e Tratamento Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- JANEIRO/2020 2000,00 20011010/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Indenizações E Restituições DEVOLUÇÃO DA RECEITA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. MESES 05 E 10/2019 DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIS, 433, MAT. 159794-5, EM NOME DE JULIEL GUSTAVO QUINTINO 344,94 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019000005068. 16825,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA REGIONAL SANTA TEREZINHA - AUDESP 201900000552. 2439,34 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 1936,42 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - JANEIRO/2020 449,36 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO SERVIDOR VILSON HEMRIQUE DE OLIVEIRA SPOLIDORIO - JULHO/2019. 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Tecnologia da Informação Material De Consumo ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS EMERGENCIAIS DE TI 650,00 20010909/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Material De Consumo ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGENCIAIS PARA A OFICINA DO SEMAE PARA JANEIRO/2020 3000,00 20010909/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 1000,00 20010909/01/20
Procuradoria Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - JANEIRO/2020 500,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 0,00 20010909/01/20
Departamento Administrativo Material De Consumo AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 20190000006168. 20385,00 20010909/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ÁLVARO FRANCISCO DE CASTRO 4911,02 20010606/01/20
Gabinete do Presidente Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - JANEIRO/2020 600,00 20010606/01/20
Encargos Gerais da Autarquia Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PARA FEVEREIRO/2020 6906,25 20010606/01/20
Departamento Administrativo Auxílio Financeiro A Estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES -JANEIRO/2020 245,43 20010606/01/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF.JANEIRO 2020 15807,00 20010606/01/20
Departamento de Operação e Manutenção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DMIEM. 1000,00 20010303/01/20
Departamento Administrativo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL -JANEIRO/2020 2000,00 20010303/01/20
Gabinete do Presidente Rateio Pela Participação Em Consórcio Público CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE A JANEIRO/2020 3213,00 20010303/01/20
Departamento de Finanças Diárias - Pessoal Civil ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA JANEIRO/2020. 1500,00 20010202/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Diárias - Pessoal Civil ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE JANEIRO/2020. 1000,00 20010202/01/20
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte Passagens E Despesas Com Locomoção ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE JANEIRO/2019. 400,00 20010202/01/20
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERIODO DE 12 MESES (AUDESP 201900083) 32184,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERIODO DE 12 MESES (AUDESP 201900083) 64368,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERIODO DE 12 MESES (AUDESP 201900083) 193104,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA ANHUMAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (AUDESP 2019000017) 4500,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 20190000079 11743,11 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA PESADA DA FROTA DO SEMAE. 918,03 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 201900076) 2100,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 201900076) 2100,00 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000100. 2043,74 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 19422,62 19123030/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 9792,40 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - AUDESP 2019000003641 57856,66 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 16238,57 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 24450,45 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 105969,93 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 577,65 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 24279,12 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 124,35 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 5518,95 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/ 2019 797,34 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 201918005500) 1961,00 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA VOLKSWAGEM (AUDESP 201918005500) 777,65 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA VOLKSWAGEM (AUDESP 201918005500) 1222,00 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 396,71 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 319,51 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 2372,91 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HAMP ( AUDESP 2019180005500) 176,23 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HAMP ( AUDESP 2019180005500) 368,27 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HAMP ( AUDESP 2019180005500) 559,47 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA VOLKSWAGEM (AUDESP 201918005500) 491,66 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA VOLKSWAGEM (AUDESP 201918005500) 2508,34 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE BOOSTER MÓVEL, PARA SIST. ELEVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA NO BAIRRO MONTE FELIZ - AUDESP 94000,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANÔMETRO HORIZONTAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR - ETA 3/CAPIM FINO. 190,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS MOTOBOMBAS PERISTÁLTICAS -ETA LUIZ DE QUEIROZ (AUDESP 2019000006109) 45000,00 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA PESADA (AUDESP 2019180005422) 1135,73 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1300,17 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 9236,42 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3853,90 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4162,99 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3048,41 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 118,36 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 2190,29 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 78,44 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 88,99 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 318,53 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 26189,67 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 1328705,31 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1671,82 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 648,00 19123030/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA 210,00 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000000001 124,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS -AUDESP2019000001176 3897,36 19123030/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE PELO PERIODO DE 24 MESES (AUDESP 2019000003219) 3014,70 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO UTILIZADO NA ETA LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP 2019180004888) 1090,13 19123030/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 70,00 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO- VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES ( AUDESP 2019000006166) 168000,00 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,83 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,83 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,56 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,85 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 64,67 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,79 19123030/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 64,80 19123030/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 26184,35 19123030/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 368,76 19123030/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS FROTA SEMAE. 450,00 19123030/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE DA PRESIDENCIA. 1000,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERIODO DE 12 MESES (AUDESP 201900083) 64368,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48833,40 19123030/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 1560,00 19123030/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SEMAE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (AUDESP). 7740,00 19123030/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE AREIA NORMAL (LAVADA) TIPO MÉDIA/GROSSA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001676 1670,00 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48539,40 19123030/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48554,10 19123030/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS), COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 (QUARENTA E DUAS MIL) CÓPIAS MENSAIS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2019. 3255,72 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM (AUDESP 201918005500) 4009,06 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48568,80 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48759,90 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48598,20 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 16092,00 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERIODO DE 12 MESES (AUDESP 201900083) 48276,00 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA ANHUMAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (AUDESP 2019000017) 4500,00 19122727/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 20190000079 12053,61 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 2901,88 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 1448,66 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 1603,55 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM (AUDESP 201918005500) 2943,38 19122727/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201600000033 - PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2019. 4716,85 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA A LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP 2018190005500) 801,28 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 344,69 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 2067,89 19122727/12/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE - PRORROGAÇÃO 24 MESES - NOVEMBRO/2019. 6201,67 19122727/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 201900037. 459,18 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA MERCEDES BENZ ( AUDESP 2019180005500) 728,22 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA MERCEDES BENZ (201918005500) 885,36 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP2019180005500) 695,01 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7108 PREF.324, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO AILTON EVANGELISTA DA SILVA 156,18 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKI 0795 PREF.289, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO AMAURI MARIANO DA SILVA 156,18 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7073 PREF.343, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO MOACIR WASHINGTON FRORIOS 156,18 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 50034,12 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A DEZEMBRO E 13º SALARIO 2019 13529,37 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 3646,16 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 1145,28 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA MANUAL 18,83 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA MANUAL 117,58 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM RETROESCAVADEIRA JCB - PREFIXO 405. 485,00 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM RETROESCAVADEIRA JCB - PREFIXO 405. 245,00 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA "PARCIAL" DO MOTOR EM CAMINHÃO DA MARCA FORD, MODELO F12000/160, Nº PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 3745,00 19122626/12/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - CAPINAÇÃO, PELO PERÍODO DE 6 MESES (AUDESP 2019000006704) - PERIODO DE 25 A 30/11/2019 7950,60 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICVULOS FROTA SEMAE. 80,00 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTO PITOMETRICO, PATRIMÔNIO 13913, Nº DE SÉRIE 2016.12009 590,00 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000005922). 10911,50 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000006098. 8640,00 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000006098. 1567,65 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000006145) 2209,58 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000006145) 178,76 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SINALIZADORES PARA TRÁFEGO- AUDESP 201900006429 1475,00 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 53032,55 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,85 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,73 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1045,21 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 45137,41 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 205946,49 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 351022,23 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 15730,41 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 77860,57 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 27510,07 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 314715,60 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 775,39 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 64945,22 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 150699,21 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 71247,33 19122626/12/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000046 - NOVEMBRO/2019 127544,43 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO MARCA CANOVAS - GERÊNCIA DAS REGIONAIS. 240,00 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CELULARES MODELOS SAMSUNG. 2325,00 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48480,60 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 46863,60 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48848,10 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 16825,00 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS- POR 12 MESES- PRORROGAÇÃO- AUDESP 201800000038 - NOVEMBRO/2019 49458,38 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS- POR 12 MESES- PRORROGAÇÃO- AUDESP 201800000038 - OUTUBRO/2019 54801,87 19122626/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 15902,28 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 205,35 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 1315,49 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 1045,41 19122626/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS PARA LINHA LEVE DA MARCA VOLKSWAGEN - AUDESP 2019000004821 557,46 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 -(R$ 205.847,56 - ATÉ 2003); (APOSENTADOS - R$ 12.753,92) E (PENSIONISTAS - 3.174,14). 205847,56 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 -(R$ 205.847,56 - ATÉ 2003); (APOSENTADOS - R$ 12.753,92) E (PENSIONISTAS - 3.174,14). 12753,92 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 -(R$ 205.847,56 - ATÉ 2003); (APOSENTADOS - R$ 12.753,92) E (PENSIONISTAS - 3.174,14). 3174,14 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 -(R$ 147.652,66 - APÓS 2003). 147652,66 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DE ÁGUA DA REGIONAL CENTRO 880,00 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA MANUAL 185,00 19122626/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 5716,61 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - AUDESP 2019000003641. 39943,34 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ETA LUIZ DE QUEIROZ (AUDESP 2019000007022). 15430,00 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CIVIL - COBERTURA DA ETA LUIZ DE QUEIROZ (AUDESP 2019000003218) 65566,86 19122626/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A SENHORA JULIANA PAZ DI BERTI SOUZA, INSCRITA NO CPF 349.929.178-95, FILHA DO SERVIDOR OLANDIR RIBEIRO PAZ, FALECIDO EM 03/12/2019. 4298,62 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR - AUDESP 201900000125. 494891,63 19122626/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CIVIL - COBERTURA DA ETA LUIZ DE QUEIROZ (AUDESP 2019000003218) 28769,15 19122626/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 12263,84 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1828,11 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 331,80 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 76,45 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 135,94 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 820,68 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1021,95 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,24 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 20,24 19122323/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PADRONIZADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2017000000097 - NOVEMBRO/2019 6231,60 19122323/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20180000000124.- NOVEMBRO/2019 1375,00 19122323/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019. 33622,80 19122323/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2019. 21400,00 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2019. 1850,00 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB (AUDESP 201918005424) 1681,31 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2019180005424) 2024,68 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB (AUDESP 201918005424) 2724,51 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,56 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,56 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 18,97 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,14 19122323/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM TOLDO -POLO PAULISTA 2150,00 19122323/12/19
Tecnologia da Informação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA CADASTRO TÉCNICO. 1050,00 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 20180000000120 - DEZEMBRO/2019 96880,51 19122323/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1041,47 19122323/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 8,31 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 375,36 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 360,00 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB (AUDESP 201918005423) 483,03 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND ( AUDESP2019180005423) 1501,71 19122323/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 201800000039 - PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019. 7350,00 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 348,00 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRECATÓRIO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 0010812-53.2016.8.26.0451/01, RECLAMANTE ÁLVARO JOSÉ POLISEL (R$ 3.871,82 RECLAMENTE - R$ 6.109,15 COTA PARTE SEMAE) 9980,97 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 1215,03 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1710,83 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 2217,74 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1089,77 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 997,99 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 480,19 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1950,03 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 297,84 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 727,44 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1091,30 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 570629,31 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 10900,00 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 12207,59 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 123768,14 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 11287,31 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 347921,41 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS DEZEMBRO 2019 847107,97 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 -(R$ 203.458,92 - ATÉ 2003) ; (APOSENTADOS - R$ 12.753,92) E (PENSIONISTAS - 3.174,14). 0,00 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO 42775,76 19122323/12/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 89ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2019 7163131,73 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE AO 13º DA RESCISÃO DE BEATRIZ APARECIDA DA SILVA (R$ 1.337,56 E MARIA ELIANA PUPIN CHINELATO (R$ 1.145,64) 2483,20 19122323/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE DE DEZEMBRO 2019 (R$ 147.652,66 - APÓS 2003) 0,00 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2993,73 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 11984,22 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,91 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 867,30 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 66,46 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,14 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,51 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,71 19122323/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 3830,39 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDRO DE CLORO. 680,00 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48480,60 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 47128,20 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 47319,30 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48759,90 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 47098,80 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48906,90 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12103,29 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 95,48 19122323/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA - AUDESP 20190000079 11873,52 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA) PARA REATERRO DE VALAS NAS MANUTENÇÕES DE REDE E LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA - AUDESP 000000075. 28919,96 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 646,86 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 1529,69 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 3726,31 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 39,92 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 2267,47 19122323/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA MARCA FORD (AUDESP 2019100004832) 914,09 19122323/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000004403 616,00 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,31 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1286,48 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1177,45 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 614,44 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1367,61 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 2536,99 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 70,93 19122323/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 345,79 19122323/12/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE DESEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO CONTRATO Nº 48 DE PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 9353/2019. 16876934,90 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO MARCA WEG 600 CV , DA CAPTAÇÃO 03 CORUMBATAÍ - AUDESP 2019180005327. 19475,00 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO 600CV (WEG), POR UM PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019180005327) 19475,00 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS NAS EEAT PAULICÉIA, MARECHAL E UNIFICADA PAULICÉIA - AUDESP 2019180004888 15228,92 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS QUE COMPREENDEM TROCA DE LIGAÇÕES, REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, REPARO DE RAMAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM. PELO PERÍODO DE 12 MESES. (AUDESP 2019180003628) - 1ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 70249,18 19122020/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES - NOVEMBRO/2019 209,80 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO - ETA 3 CAPIM FINO - AUDESP 2019180003627 - 4ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2019 81899,19 19122020/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14548,72 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO UTILIZADO NA ETA LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 2019180004888 182,24 19122020/12/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, PARA A CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA UNIFICADA PAULICÉIA E INIFICADA - AUDESP 20190000004224. 143980,00 19121919/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO - NOVEMBRO/2019 185,25 19121919/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PORTARIA E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO-2019 692,46 19121919/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS TERMOS REALACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. 986,73 19121919/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 100,00 19121919/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA FRESADORA. 600,00 19121919/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE RENU QDOS 30 PARA USO NAS BOMBAS DOSADORAS. 5060,16 19121919/12/19
Departamento Administrativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA USO NO REFEITÓRIO DO AQUÁRIO MUNICIPAL. 760,00 19121919/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO PARA O SETOR DE PROTOCOLO 3740,00 19121919/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS TERMOS REALACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. 541,11 19121919/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 131,05 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1395,03 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 112,85 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,88 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,95 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,51 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 49628,44 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 17493,68 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 100,95 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 100,40 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 141,29 19121818/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DIAFRAGMA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DA ETA 3/CAPIM FINO (AUDESP2019000007060) 6730,00 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA NOVEMBRO/2019 1200,00 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA) PARA REATERRO DE VALAS NAS MANUTENÇÕES DE REDE E LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA - AUDESP2019000000075. 28998,41 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,34 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PABX, DAS CENTRAIS TELEFONICAS ETAS I E II, CAPIM FINO, MANUT. E INST. ELETROMECÂNICA E REGIONAL PAULICÉIA, POR 12 MESES - NOVEMBRO/2019 380,00 19121818/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO PARA ETA. 240,00 19121818/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REFIL DE CONE DE VENTO PARA BIRUTA DA ETA 3/CAPIM FINO. 507,00 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 652,86 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 850,80 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 74,63 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 16943,10 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 8126,17 19121818/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 4726,12 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 133,69 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 99,41 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 129,12 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 194,16 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 7934,83 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 148,57 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 158,79 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 114,09 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 89,11 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 104,71 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 69,68 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 66,88 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 85,92 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 221,80 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 107,78 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 192,37 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 115,29 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 125,67 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 116,68 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 1220,99 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 151,61 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 99,99 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 129,51 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 194,93 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 181,05 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 192,21 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 124,18 19121818/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 62,31 19121818/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 2332,00 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - ADITAMENTO - 10ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2019 237667,80 19121717/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES AO SEMAE PERANTE AO TCESP - AUDESP 2019000000092 - PERÍODO DE 08/11 A 07/12/2019. 16500,00 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 484,78 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 289,21 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 1308,10 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 53,60 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 1191,75 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 1263,07 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 2018000000040 - NOVEMBRO/2019 2620,63 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12283,38 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM ELÉTRICA DE PARA- RAIO - RESERVATÓRIOS SÃO GERALDO. 3800,00 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO- OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. 22,50 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO- OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. 28,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 388,68 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 857,01 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 879,60 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 1086,39 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 829,71 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11836,26 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12159,18 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48583,50 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48804,00 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48598,20 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48730,50 19121717/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 37102,80 19121717/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇO DE LICENCIAMENTO GOVERNAMENTAL DE SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICATIVOS PARA REDE MICROSOFT WINDOWS, POR MEIO DE LICENÇAS PERPÉTUAS. (AUDESP201900005893) 314172,22 19121717/12/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MONITORES DE VÍDEO - AUDESP 201910005882 71838,00 19121717/12/19
Tecnologia da Informação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO PC PARA APLICAÇÕES BÁSICAS - AUDESP 201910005882 47730,00 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2019. 8,47 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS QUE COMPREENDEM TROCA DE LIGAÇÕES, REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, REPARO DE RAMAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM. PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP2019180003628) - 1ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 7376,16 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS QUE COMPREENDEM TROCA DE LIGAÇÕES, REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, REPARO DE RAMAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM. PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP2019180003628) - 1ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 62873,02 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS QUE COMPREENDEM TROCA DE LIGAÇÕES, REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, REPARO DE RAMAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM. PELO PERÍODO DE 12 MESES. (AUDESP2019180003628) - 1ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 0,00 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS QUE COMPREENDEM TROCA DE LIGAÇÕES, REPARO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, REPARO DE RAMAIS E SERVIÇOS DE SONDAGEM. PELO PERÍODO DE 12 MESES. (AUDESP2019180003628) - 1ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 0,00 19121717/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES - NOVEMBRO/2019. 0,00 19121717/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - 10ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO/2019 1178,26 19121717/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA PESADA (AUDESP 2019180005422) 280,53 19121717/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO POR 24 MESES - AUDESP 2018000000036 - NOVEMBRO/2019 7872,88 19121616/12/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - NOVEMBRO/2019 62593,30 19121616/12/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000067 - NOVEMBRO/2019. 12179,84 19121616/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKI 0795 PREF.289, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO AMAURI MARIANO DA SILVA 156,18 19121616/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ESCAPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MONTANA DA MARCA GM Nº DE PREFIXOS 360, 361, 362, 363.. 1440,00 19121616/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 29,07 19121616/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - DEZEMBRO/2019 1500,00 19121313/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 30,00 19121313/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE VISTORIA EM CHASSI, MOTOR E CÂMBIO COM EMISSÃO DE LAUDO CAUTELAR. 540,00 19121313/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19121313/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 151,20 19121313/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE ÁGUA.- ETA 3/CAPIM FINO. 162,84 19121313/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE ÁGUA.- ETA 3/CAPIM FINO. 189,00 19121313/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAMPO (CLIP) PARA MANUTENÇÃO NOS CABOS DE AÇO DOS CANTADORES DA ETA 3/CAPIM FINO. 380,00 19121313/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE CONCRETO - ETA 3/CAPIM FINO. 550,00 19121313/12/19
Tecnologia da Informação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA DRH 598,00 19121313/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO MILIAMPERÍMETRO ANALÓGICO PARA MANUTENÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DA ETA 3/CAPIM FINO. 562,00 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1454,83 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1213,39 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1071,61 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1474,97 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1805,80 19121313/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1228,86 19121313/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO OLANDIR RIBEIRO PAZ - FAVORECIDA SRA. ROSINALVA CORREA RIBEIRO PAZ - CPF 284.930.658-46. 11645,07 19121313/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS DA LINHA VW KOMBI, Nº DE PREFIXO 280 E 352 DA FROTA DO SEMAE. 1600,00 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,76 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,76 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2078,19 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 898,15 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 937,23 19121212/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS- PRORROGAÇÃO- AUDESP 201800000038 - PERIODO DE 18 A 30/09/2019 19828,99 19121212/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 201900037. 1144,79 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PERIODO DE 06/11 A 05/12/19 52982,19 19121212/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE FÔRMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2018000000121 - NOVEMBRO/2019 10819,20 19121212/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS CONJUNTOS DE ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS DA ETA 3/CAPIM FINO. 1175,00 19121212/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR UTILIZADO NA ETA LUIZ DE QUEIROZ. 193,60 19121212/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LÂMPADAS PORTARIA. 2740,50 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL COM SOBREMESA E REFRIGERANTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM HORÁRIO ALÉM DO EXPEDIENTE - PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1604,28 19121212/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATA CENTER. AUDESP20190000030 - PERIODO DE 15/11 A 14/12/19 1090,00 19121212/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIO DO VEICULO Nº DE PREFIXO 314, DA FROTA DO SEMAE. 310,00 19121212/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIO DO VEICULO Nº DE PREFIXO 314, DA FROTA DO SEMAE. 1140,00 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR A DISCO (AUDESP 2019000007085) 2209,83 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR A DISCO (AUDESP 2019000007085) 1783,77 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR A DISCO (AUDESP 2019000007085) 1815,89 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR A DISCO (AUDESP 2019000007085) 1543,81 19121212/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR A DISCO (AUDESP 2019000007085) 552,40 19121212/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, PARA QUANTIFICAÇÃO DE CONTAMINANTES EXISTENTES. 6219,99 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 16494,46 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000006098. 1752,00 19121111/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÕES- ALICATE VOLT AMPERIMETRO E MULTÍMETRO ANALÓGICO (AUDESP 20190000006964) 9431,52 19121111/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÕES- ALICATE VOLT AMPERIMETRO E MULTÍMETRO ANALÓGICO (AUDESP 2019000006964) 1204,32 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS EM HORARIOS ESPECIAIS. (AUDESP 2019000000100) 710,60 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LUVA EM AÇO INOX. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ETA 3/CAPIM FINO 273,60 19121111/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE GOOGLE MAPS PLATFORM- API DYNAMIC E GEOCODING - AUDESP 20190000006229 - NOVEMBRO/2019 100,00 19121111/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO EM CILINDRO HIDRÁULICO COM ACIONAMENTO COM ÁGUA DO SISTEMA DE FILTRAÇÃO DA ETA. 945,60 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ANALISE DE COR. 5581,00 19121111/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADORA DE TUBO. 4207,10 19121111/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE ASFALTO PUNHO. 895,00 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37470,30 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42644,70 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48701,10 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 48833,40 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000008) 37984,80 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11693,43 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12432,42 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11755,53 19121111/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA ANHUMAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (AUDESP 2019000017) 4500,00 19121111/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP.2019000004403 495,00 19121111/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000020194403 315,84 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000005922). 2835,00 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000005922). 7682,22 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000005922). 785,00 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000006098. 520,00 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 201900006145) 320,36 19121111/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP201900006145) 2348,00 19121111/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CAMINHÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O SR. CARLOS CARMIGNANI, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 090/2019 DOS AUTOS DO PROCESSO 4376/2018. 300,00 19121111/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 737,52 19121111/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 1435466,65 19121010/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2019. 9239,36 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1664,44 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2866,10 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4571,37 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4186,49 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 69,11 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 11447,08 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 27796,85 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 17594,55 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 91,23 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 366,24 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 175,42 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1856,42 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 34,16 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 69,22 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 91,70 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 34,01 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,32 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 35,98 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 35,98 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP2019000000001 270,00 19121010/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA PARA - ETA 3/CAPIM FINO 315,00 19121010/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO - ETA LUIZ DE QUEIROZ 2020,00 19121010/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA EM VARIOS SETORES DO SEMAE. 4820,00 19121010/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DIVERSAS E AS CENTRÍFUGAS PARA O RECALQUE DE ÁGUA TRATADA - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 5579,20 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND LB 90, PREFIXO 293 E 292 DA FROTA DO SEMAE (AUDESP 20190000007011). 4024,80 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND LB 90, PREFIXO 293 E 292 DA FROTA DO SEMAE (AUDESP20190000007011). 1101,02 19121010/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000004403 759,00 19121010/12/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 1392,19 19121010/12/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - DEZEMBRO/2019 551,92 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACADKI 0795 PREF.289, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO AMAURI MARIANO DA SILVA 156,18 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7089 PREF.344, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO SÉRGIO MARCOS DE ABREU 104,12 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENSAIO E SELAGEM DE CRONOTACÓGRAFOS DE VEÍCULOS DO SEMAE (AUDESP 2019000006607) 6689,09 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ACESSO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 2019180003626 - PERIODO 01/10 A 15/11/2019 - 2ª MEDIÇÃO.. 367729,53 19121010/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA PELO PERIODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 201800000085) - NOVEMBRO/2019 90454,94 19121010/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - REF. A 12/2019 -PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS 66942,66 19121010/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A 12/2019 62896,50 19121010/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - DEZEMBRO/2019 (PARCELA 125/180) 3261,90 19121010/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 -DEZEMBRO/2019 (PARCELA 122/180) 124146,53 19121010/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 2060,74 19121010/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 2030,49 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE PELO PÉRÍODO DE 12 MESES. (AUDESP 201900000091) - NOVEMBRO/2019. 338959,25 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 377,22 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR BENEDITO JOSÉ 5374,23 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR ISMAEL MARTINS 2930,29 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA LEITE 7171,29 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR CLAUDIA LILIAN MARCON 3796,65 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REFERENTE 13. SALARIO 2019 40994,45 19120606/12/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. DEZEMBRO/2019 119873,18 19120606/12/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - 10ª PARCELA - DEZEMBRO/2019 1635,00 19120606/12/19
Departamento de Operação e Manutenção PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 49/60 -DEZEMBRO/2019 351521,81 19120606/12/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A DEZEMBRO/2019 - PARCELA 08/08 65326,78 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EMW 9181, PREF. 354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR RICARDO TONDATI FERREIRA JORGE 156,18 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7075 PREF.342, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ROGERIO ALBINO DE LIMA CARLOS 104,12 19120606/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA OS CARGOS MÉDICO DO TRABALHO, TÉC. DE SEG. TRABALHO, AGENTE COMERCIAL, DESENHISTA, ENG. CIVIL, ESCRITURÁRIO, OP. MESA TELEFÔNICA, ASSIST. SOCIAL, MOTORISTA - AUDESP 20190000015. 82891,00 19120606/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, PARA 2020, DE RECORTES DE INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO, RELACIONADOS AOS PROC. JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS PROCURADORES DO SEMAE. 756,00 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 729965,33 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 0,00 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1140,55 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 483,84 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 19120606/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, PARA 2020, DE RECORTES DE INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO, RELACIONADOS AOS PROC. JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS PROCURADORES DO SEMAE. 756,00 19120606/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, PARA 2020, DE RECORTES DE INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO, RELACIONADOS AOS PROC. JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS PROCURADORES DO SEMAE. 756,00 19120606/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, PARA 2020, DE RECORTES DE INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO, RELACIONADOS AOS PROC. JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS PROCURADORES DO SEMAE. 756,00 19120606/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, PARA 2020, DE RECORTES DE INTIMAÇÕES PUBLICADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO, RELACIONADOS AOS PROC. JUDICIAIS DA AUTARQUIA, EM NOME DOS PROCURADORES DO SEMAE. 756,00 19120606/12/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF.DEZEMBRO 2019 15054,00 19120606/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE TAXAS REQUERIMENTO PARA DISPENSA DE OUTORGA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE POÇO TUBULAR - BALNEÁRIO DE ÁRTEMIS 26,53 19120606/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19120606/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 100,00 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA PESADA DA FROTA DO SEMAE. 858,34 19120606/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 1416,80 19120606/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 631,50 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE COMANDO PARA RETROESCAVADEIRAS- PREFIXO 203 E 292. 1249,60 19120606/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANÔMETROS PARA CONTOLE DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS 720,30 19120606/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000000006). 3478,50 19120606/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 138,00 19120606/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DMIEM. 600,00 19120606/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PABX, DAS CENTRAIS TELEFONICAS ETAS I E II, CAPIM FINO, MANUT. E INST. ELETROMECÂNICA E REGIONAL PAULICÉIA, POR 12 MESES - OUTUBRO/2019 380,00 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REVISÃO NOS CRONOTACÓGRAFOS EM 24 VEÍCULOS DA FROTA SEMAE. (AUDESP2019000005618) 7336,48 19120606/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BANCOS DE RETROESCAVADEIRA DA LINHA JCB E NEW HOLLAND- PREFIXO 315 E 292. 1600,00 19120606/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES - NOVEMBRO/2019 0,00 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019. 1407520,24 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE, PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - (ATÉ 2003 - R$ 206.076,68) - (APOSENTADOS - R$ 12.633,52) - (PENSIONISTAS - R$ 3.174,14). 221884,34 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA. 1030,92 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 1012,52 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1425,69 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1108,87 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 831,65 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 400,16 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 975,01 19120606/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE, PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - (APÓS 2003 - 143.061,36). 143061,36 19120606/12/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA DEZEMBRO/2019. 1463,62 19120606/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 4601,31 19120606/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - DEZEMBRO/ 2019. 600,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2019000004731 10000,00 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - PAC II 2ª FASE - AUDESP 2019180002620 - PERIODO DE 19/09 A 18/10/19 - 2ª MEDIÇÃO.- . 277217,91 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - PAC II 2ª FASE - CONTRA PARTIDA SEMAE - AUDESP 2019180002620 - PERIODO DE 19/09 A 18/10/19 - 2ª MEDIÇÃO. 30801,99 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2019000004731 50750,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 590,34 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 109,32 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIAIS DE MOTOCICLETA E AUTOMOTIVAS (AUDESP 2019180004928) 654,40 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRAS ROSCADAS E CHUMBADORES QUÍMICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000000573) 20538,60 19120505/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE PELO PERIODO DE 24 MESES (AUDESP 2019000003219) - PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2019. 3014,70 19120505/12/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERIODO DE 15/10 A 14/11/2019. 33622,80 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE RETÍFICA DO CABEÇOTE DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE. 240,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA PARCIAL DO MOTOR NO VEÍCULO PREFIXO 298 DA FROTA DO SEMAE. 3150,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 368,76 19120505/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP2019000006145) 40826,00 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, PARA A CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA UNIFICADA PAULICÉIA E UNIFICADA - AUDESP 20190000004224. 0,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA PESADA (AUDESP 2019180005422) 4461,64 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO LINHA LEVE (AUDESP 2019180005422) 1973,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 501,40 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 1102,94 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 998,93 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 446,48 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 799,75 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT ( AUDESP 2019180005500) 385,60 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM FURADEIRA RADIAL DA OFICINA MECÂNICA. 2000,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FIBRA DE VIDRO- ETA LUIZ DE QUEIROZ. 1850,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA - (AUDESP 2019000005127) 1358,10 19120505/12/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA A EEAT UNILESTE, PARA A INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS AMPLIANDO O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (AUDESP 2019000002775) 61224,65 19120505/12/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 201900000004403 289,52 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11196,63 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12420,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS), COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 (QUARENTA E DUAS MIL) CÓPIAS MENSAIS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2019. 3255,72 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42497,70 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48421,80 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48436,50 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48877,50 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48715,80 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48524,70 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48392,40 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48892,20 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA DE 12 V. 1120,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ESCADA VAZADA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO NA ETA 3 CAPIM FINO.. 353,42 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR - ETA LUIZ DE QUEIROZ. 3634,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO E TELA DE SOLDADA - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP. 6131,45 19120505/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGAS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 201900000006499) 8760,00 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DAS CABINAS DE FORÇA DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 201900000006380 14734,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS TERMOS REALACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. 445,62 19120505/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO EXPEDIDA PELA CETESB DO TANQUE DE COMBUSTIVEL INSTALADO NA SEDE SEMAE. 1350,00 19120505/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP2019000000001 144,00 19120505/12/19
Departamento de Finanças SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E FISCAL JUNTO À DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO SEMAE PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3ª VISITA (AUDESP 2019000000039) 2400,00 19120505/12/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIAIS DE MOTOCICLETA E AUTOMOTIVAS (AUDESP 2019180004928) 4472,20 19120505/12/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO SDE MINI PÃO DE QUEIJO E SUCO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL (AUDESP 2019180005265) 67,88 19120505/12/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2019000004731 3990,00 19120505/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIFERENÇA DE EXONERAÇÃO DE APOSENTADORIA DE BEATRIZ APARECIDA DA SILVA. 19897,71 19120505/12/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14566,31 19120404/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 9,69 19120404/12/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 32,22 19120404/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA - NOVEMBRO/2019 2400,00 19120404/12/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO RICARDO MARTINS DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 095.998.148-94 E RG Nº 16.107.837-SSP/SP, LOCALIZADO NA RUA NAGIB ISMAEL NºS 104 E 106, BAIRRO STª TEREZINHA EM PIRACICABA/SP, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O PÓLO - PERIODO DE 27/10 A 26/11/19 4550,71 19120404/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA DE MARIA ELIANA PUPIN CHINELATO 37874,76 19120404/12/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - DEZEMBRO/2019 436,40 19120404/12/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA DE BEATRIZ APARECIDA DA SILVA 22644,72 19120404/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE - APOSENTADORIA DE BEATRIZ APARECIDA DA SILVA. 0,00 19120404/12/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A DEZEMBRO/2019 3090,00 19120404/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAMENTO AO PASEP NOVEMBRO/2019 (R$ 19.781.975,42) 197819,75 19120404/12/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES - DEZEMBRO/2019 245,43 19120404/12/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE - APOSENTADORIA DE MARIA ELIANA PUPIN CHINELATO 0,00 19120404/12/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KARINA LIMA DOS SANTOS A CIDADE DE MONTEVIDEO-URUGUAI, DE 03 A 06 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DO SEMAE. 877,90 19120202/12/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 34045,85 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 1060,13 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 175857,57 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 89309,60 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 299755,63 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 63001,10 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 604,17 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,01 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,19 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 67549,57 19112929/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 21185,04 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 17284,50 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 14791,72 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 21850,05 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 98662,57 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 22585,32 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 477,90 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 81,90 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 5035,50 19112929/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/ 2019 783,64 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 472,33 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 897,89 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3069,85 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,84 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 367312,64 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,22 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,60 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,36 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 8246,86 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 67,43 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019 5708,30 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019 3649,56 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 500,00 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 80022,88 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,29 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,29 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,78 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,87 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,41 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 11353,22 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1832,71 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 7220,56 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 373,67 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 67,50 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 3289,62 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 574,01 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1163,89 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 20,33 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 138,50 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 80866,11 19112929/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 501660,32 19112929/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CURSO PRÁTICO - COMO ELABORAR OS CÁLCULOS TRABALHISTAS UTILIZANDO O PJ E - CALC, PARA AS SERVIDORAS FLÁVIA CRISTINA T. M. SBRAVATTI SILVEIRA E ANDREZA C. GIOVANETTI TARZONI. 700,00 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019 15229,30 19112828/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 742,22 19112828/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 250,56 19112828/11/19
Gabinete do Presidente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PROCURADORIA JURÍDICA. 360,00 19112828/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA EM BOLETIM ELETRÔNICO - PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 27,00 19112828/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 426,84 19112828/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 164,34 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 19792,11 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 1037,83 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1454,45 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1456,44 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 80,25 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 464,05 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 50819,09 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19174,24 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 684,97 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,78 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019. 9736,76 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 5708,27 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 3649,56 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019. 15229,29 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019.. 9736,76 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019.. 0,00 19112828/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019... 0,00 19112828/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 442,43 19112828/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A NOVEMBRO 2019 (R$ 210.103,12 - ATÉ 2003; R$ 12.908,24 - APOSENTADOS; R$ 3.174,14 - PENSIONISTAS). 226185,50 19112727/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A NOVEMBRO 2019 (R$ 148.330,38 - A PARTIR DE 2004) 148330,38 19112727/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000,00 19112727/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019 400,00 19112727/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 5696,63 19112727/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A NOVEMBRO/2019 7626,21 19112727/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 43484,73 19112727/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI7071 PREF.350, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA JR. 156,18 19112727/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019 200,00 19112727/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48789,30 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 2217,74 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48495,30 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48686,40 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11935,62 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19112626/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO NO MOLEJO DE VEÍCULO DA MARCA FORD, PREFIXO 257 DA FROTA DO SEMAE. 408,00 19112626/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO 203E24 PREF. 384.. 450,00 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGOTE E MANGUEIRA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 460,00 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA DESCARGA E PESAGEM DE CIMENTO 426,00 19112626/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 12269,43 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 1084,02 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 997,99 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 480,19 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 1950,03 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 297,84 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 726,19 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 4409,10 19112626/11/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS EMERGENCIAIS DE TI 650,00 19112626/11/19
Departamento de Finanças DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA DEZEMBRO/2019 1500,00 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 576242,58 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 12263,61 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 125491,76 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 4073,96 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 194461,09 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 10900,00 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 1091,30 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 0,00 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 20180000000120 - NOVEMBRO/2019 97111,25 19112626/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O SETOR DE RECEITAS DIVERSAS (ATENDIMENTO AO PÚBLICO) PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2019000004365 - OUTUBRO/2019 3020,00 19112626/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUESP 2018000000046 - OUTUBRO/2019 127544,43 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 0,00 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 947647,44 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 1484,53 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 1215,03 19112626/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS NOVEMBRO/2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1710,83 19112626/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 41351,10 19112626/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO - ETA 3 CAPIM FINO - AUDESP 2019180003627 3ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019. 94695,04 19112525/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 201800000039 - PERÍODO DE 16/10/2019 A 15/11/2019. 7350,00 19112525/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A ALTERAÇÃO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 0503.686-44/2017/PCJ/CAIXA - MACRO SETOR 5. 60,00 19112525/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201600000033 - PERÍODO DE 18/10 A 17/11/2019. 4716,85 19112525/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20180000000124 - OUTUBRO/2019 1375,00 19112525/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19112525/11/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA A ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA LAGO AZUL, PAULICÉIA, XV DE NOVEMBRO E ANHUMAS - AUDESP.2019000002774. 63075,98 19112525/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 5310,43 19112525/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1450,23 19112525/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 10,39 19112525/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATA CENTER. AUDESP 201900000030 - PERÍODO DE 15/10/2019 A 13/11/2019 1090,00 19112525/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE - PRORROGAÇÃO 24 MESES - OUTUBRO/2019 6201,67 19112525/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL PARA AMPLIAÇÃO DA EEAT UNILESTE - AUDESP 201900000060 3247,87 19112525/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS TERMOS REALACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. 381,96 19112525/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO EM CHAVE DE PARTIDA SOFT- STARTER, PARA ACIONAMENTO DE CONJ. MOTOBOMBA 05 DA EEAT BALBO. 2487,00 19112525/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOLEJO DE CAMINHÃO DA MARCA IVECO, MODELO EUROCARGO 230E24, Nº DE PREFIXO 384 DA FROTA DO SEMAE. 443,12 19112525/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOLEJO DE CAMINHÃO DA MARCA IVECO, MODELO EUROCARGO 230E24, Nº DE PREFIXO 384 DA FROTA DO SEMAE. 180,00 19112525/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOLEJO DE CAMINHÃO DA MARCA IVECO, MODELO EUROCARGO 230E24, Nº DE PREFIXO 384 DA FROTA DO SEMAE. 240,00 19112525/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2019. 1850,00 19112525/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2019. 21400,00 19112525/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - 9ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 291471,63 19112525/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000067. - OUTUBRO/2019 12179,84 19112222/11/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 88ª MEDIÇÃO - OUTUBRO/2019 6946636,57 19112222/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - OUTUBRO/2019 62593,30 19112222/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA PELO PERIODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 201800000085) - OUTUBRO/2019 113877,93 19112222/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT ( AUDESP 2019180005500) 2176,77 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 2018190005500) 721,95 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT ( AUDESP 2019180005500) 963,40 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500 415,73 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500 2755,21 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 201918005500) 686,22 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 201918005500) 211,10 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 201918005500) 904,78 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP (AUDESP 201918005500) 236,57 19112121/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS ELÉTRICOS PARA EEAT UNIFICADA PAULIÉIA. (AUDESP 2019000003304) 90600,00 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 459,66 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 574,74 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 319,51 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 54,26 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 1047,45 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 599,44 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 218,68 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 906,03 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 344,40 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 520,56 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 401,79 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT (201918005500) 1247,96 19112121/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA FIAT ( AUDESP 2019180005500) 286,55 19112121/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO INTERNO NAS DIVISÕES DE TESOURARIA E RECEITAS DIVERSAS - DEZEMBRO/2019 411,60 19111919/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 12408,32 19111919/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGENCIAIS PARA A OFICINA DO SEMAE PARA NOVEMBRO/ DEZEMBRO 2019 3000,00 19111919/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 1000,00 19111919/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PORTARIA E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 467,46 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 4801,94 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,86 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,55 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,80 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,36 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 823,66 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1326,39 19111919/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 74,57 19111919/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - NOVEMBRO/2019 500,00 19111919/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PORTARIA E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 1181,42 19111919/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO - OUTUBRO/2019 456,30 19111919/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 43,15 19111919/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF MOD. A1 PARA ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO DO SEMAE, ONDE A PERMISSÃO É PARA O CONTADOR RESPONSÁVEL. 160,00 19111919/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 7144,19 19111818/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PADRONIZADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2017000000097 - OUTUBRO/2019 6231,60 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 13475,00 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 15112,50 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48671,70 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 1395,47 19111818/11/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - NOVEMBRO/2019 568,61 19111818/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AXIAL E CARTÃO DE INTERFACE PARA CONSERTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA ETA CAPIM FINO. 920,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - ETA CAPIM FINO. 1000,00 19111818/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM FIBRA DE VIDRO. 2550,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 0,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 182,57 19111818/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS EM HORARIOS ESPECIAIS - AUDESP 201900000100 504,90 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 100,55 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,68 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 116,76 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 225,44 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 106,94 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 175,42 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 118,17 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 114,56 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 117,03 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 1220,99 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 209,53 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 100,96 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 133,87 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 271,61 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 234,70 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 0,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 257,82 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 172,74 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 141,97 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 71,37 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 116,21 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 107,73 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 145,43 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 164,88 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 8395,02 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 156,05 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 163,27 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 115,08 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 106,33 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 170,48 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 72,14 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 83,87 19111818/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 88,59 19111818/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA, PARA ACIONAMENTO DE CONJ. MOTOBOMBAS DA CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ E BOOSTERS MÓVEIS - AUDESP 2019000005126. 50799,93 19111818/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2019. 52982,19 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005422. 3077,00 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005422. 1965,81 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS RANDON (AUDESP 2019180005423) 629,13 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB (AUDESP 201918005424) 274,22 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RANDON ( AUDESP 2019180005424) 818,10 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RANDON ( AUDESP 2019180005424) 854,81 19111818/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES AO SEMAE PERANTE AO TCESP - AUDESP 2019000000092 - PERÍODO DE 08/10 A 07/11/2019. 16500,00 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PREFIXO 403, DA FROTA DO SEMAE. 395,00 19111818/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PREFIXO 403, DA FROTA DO SEMAE. 220,00 19111818/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO PARA DIVULGAÇÃO DA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL 880,00 19111818/11/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA NOVEMBRO/2019. 1463,62 19111414/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES- ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP2019000003369) 5034,80 19111414/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALADAS ETA LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 201900002928 157080,00 19111414/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 - 01 A 17/09/2019 22401,88 19111414/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O SETOR DE RECEITAS DIVERSAS (ATENDIMENTO AO PÚBLICO) PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2019000004365 - PERIODO DE 23 A 30/09/2019 676,47 19111414/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 0,00 19111414/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 - 01 A 17/09/2019 4267,02 19111414/11/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O SETOR DE RECEITAS DIVERSAS (ATENDIMENTO AO PÚBLICO) PELO PERÍODO DE 36 MESES - AUDESP 2019000004365 - PERIODO DE 23 A 30/09/19 128,86 19111414/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 2086,88 19111313/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 4813,00 19111313/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 23,41 19111313/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 921,90 19111212/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE LICENÇA DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARCELA 01 - OUTUBRO/2019 209,80 19111212/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA DO SEMAE - PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000000004). 1380,00 19111212/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 151,20 19111212/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19111212/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRA JCB (AUDESP 201918005423 334,97 19111212/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA - (AUDESP 2019000005127) 20539,18 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - AUDESP 2019000004731 12836,00 19111212/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP20190000004403 616,00 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO PARA A CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ - AUDESP2019000002844 31500,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9091,44 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9197,01 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9134,91 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48745,20 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48671,70 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48642,30 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48363,00 19111212/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL PARA AMPLIAÇÃO DA EEAT UNILESTE - AUDESP 201900000060 927,96 19111212/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB (AUDESP 201918005424) 1317,26 19111212/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20190000004403 961,40 19111212/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA - OUTUBRO/2019. 1200,00 19111212/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DOS CONJUNTOS DE ACIONAMENTO HIDRÁULICOS DAS VÁLVULAS BORBOLETAS DA ETA CAPIM FINO (AUDESP2019000006304) 7965,00 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 1144,52 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 1246,22 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2129,81 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,15 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,15 19111212/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 2018000000040 - OUTUBRO/2019 2620,63 19111212/11/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROC. 0011260-74.2015.5.15.0012- RECLAMANTE MANOELITA SOARES DE SOUZA ANTONIO (PRINCIPAL R$ 3.024,97- HONORÁRIOS R$ 512,22 INSS RECLAMANTE R$ 141,79) 3678,98 19111212/11/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS COTA PARTE DE SENTENÇA JUDICIAL - PROC. 0011260-74.2015.5.15.0012- RECLAMANTE MANOELITA SOARES DE SOUZA ANTONIO 389,92 19111212/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO POR 24 MESES - AUDESP 2018000000036 - OUTUBRO/2019 7869,12 19111212/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - 9ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 1635,00 19111212/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. NOVEMBRO/2019 119873,18 19111212/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A NOVEMBRO/2019 - PARCELA 07/08 65326,74 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 48/60 - NOVEMBRO/2019 351521,81 19111212/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 -NOVEMBRO/2019 (PARCELA 121/180) 123905,30 19111212/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - NOVEMBRO/2019 (PARCELA 124/180) 3255,63 19111212/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14341,75 19111212/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANÚNCIOS EDUCATIVOS, CAMPANHAS, COMUNICADOS E AVISO DE LICITAÇÕES EM RADIO E TV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000004403 495,00 19111212/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 100,00 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ACESSO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 2019180003626 - PERIODO 20/08 A 30/09/2019 - 1ª MEDIÇÃO. 74779,34 19111111/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PROLONGADORES, REGISTROS DE PRESSÃO, GAVETA E TAP E VÁLVULAS DE RETENÇÃO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004846. 46717,86 19111111/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 778,50 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICO, PARA A BOMBA DO BOOSTER DO FORMIGUEIRO. 973,50 19111111/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALADAS ETA LUIZ DE QUEIROZ - AUDESP 2019000002928. 19789,98 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA COM ATUADOR ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE RECALQUE DAS EEAT BOA ESPERANÇA, KOBAYT LÍBANO, DOIS CÓRREGOS, MARECHAL E UNILESTE. (AUDESP 2019000001677) 17000,00 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 738160,53 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 0,00 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 989,68 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA. 1140,55 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 483,40 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - PAC II 2ª FASE - AUDESP 2019180002620 - PERIODO DE 19/08 A 18/09/19 - 1ª MEDIÇÃO. 225277,54 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - PAC II 2ª FASE - CONTRA PARTIDA SEMAE -AUDESP 2019180002620 - PERIODO DE 19/08 A 18/09/19 - 1ª MEDIÇÃO. 25030,84 19111111/11/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PRESIDENTE JOSE RUBENS FRANÇOSO PARA A 5ª REUNIÃO S/EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SETOR DE SANEAMENTO, EM BRASILIA/DF, IDA DIA 26/11 E RETORNO EM 27/11/2019. 0,00 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 0218.957-70 - REF. A 11/2019 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS 67022,31 19111111/11/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A 11/2019 61011,98 19111111/11/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PRESIDENTE JOSE RUBENS FRANÇOSO PARA A 5ª REUNIÃO S/EFICIÊNCIA ENERGETICA NO SETOR DE SANEAMENTO, EM BRASILIA/DF, IDA DIA 26/11 E RETORNO EM 27/11/2019. 478,39 19111111/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE PELO PÉRÍODO DE 12 MESES. (AUDESP 201900000091) - OUTUBRO/2019 433072,12 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ACESSO PARA VEÍCULOS E CAMINHÕES DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 2019180003626 - PERIODO 20/08 A 30/09/2019 - 1ª MEDIÇÃO 831,72 19111111/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 149,93 19111111/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- NOVEMBRO/2019. 2000,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SR. PRESIDENTE JOSE RUBENS FRANÇOSO NOS DIAS 26 E 27/11/19, DURANTE A 5ª REUNIÃO PARA TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR DE SANEAMENTO EM BRASILIA. 330,00 19110808/11/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO - EXERCÍCIO DE2019 - SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. 225,00 19110808/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 1014,09 19110707/11/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO - LED 18,5" PARA REPOSIÇÃO NO PARQUE COMPUTACIONAL DO SEMAE. 2258,40 19110707/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE 11 GUIAS DE DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 875,49 19110707/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000000006). 1075,00 19110707/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE FÔRMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2018000000121 - OUTUBRO/2019 12769,85 19110707/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 385,25 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14392,28 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 2634,33 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,79 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 64,78 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 128,41 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,88 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,88 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,88 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,59 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 1464189,39 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1595,05 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1152,28 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1046,73 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1566,50 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 681,05 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 12262,83 19110606/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - DEZEMBRO/2019 5670,75 19110606/11/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES - NOVEMBRO/2019 245,43 19110606/11/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - NOVEMBRO/2019 436,40 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1951,42 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1448,07 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4396,80 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3472,19 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3304,41 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 64,89 19110606/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1591,58 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 76,08 19110606/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,44 19110505/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO RICARDO MARTINS DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 095.998.148-94 E RG Nº 16.107.837-SSP/SP, LOCALIZADO NA RUA NAGIB ISMAEL NºS 104 E 106, BAIRRO STª TEREZINHA EM PIRACICABA/SP, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O PÓLO - PERIODO DE 27/09 A 26/10/19 4550,71 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,82 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,32 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 189,34 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 109,01 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 829,72 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 937,35 19110505/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 630,15 19110505/11/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ETIQUETAS E RIBBONS - PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. 872,00 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM BOMBAS CENTRIFUGAS 1584,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE FIBRA DE VIDRO PARA GUARDAR CILINDROS UTILIZADO NO PAE CLORO NAS ETAS. 4475,92 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO CORTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CORTE A DISCO), PARA USO DAS REGIONAIS E PITOMETRIA - AUDESP 20190000004672. 12700,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RELÉS E FONTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MESAS DE COMANDO DAS ETAS 1 E 2. 1076,88 19110505/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PREFIXO 387 DA FROTA DO SEMAE. 1775,00 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA. 810,00 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA. 3120,00 19110505/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM MADEIRA E TÁBUA DE CEDRINHO PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO NA ETA CAPIM FINO. 2621,90 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12718,08 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9445,41 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48980,40 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11457,45 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 8594,64 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37999,50 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37999,50 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42688,80 19110505/11/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48715,80 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CABOS EXTRA FLEXÍVEIS PARA USO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA UNIFICADA - PAULICÉIA - AUDESP 2019000004790 25095,00 19110505/11/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE PELO PERIODO DE 24 MESES (AUDESP 2019000003219) - PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2019. 3014,70 19110505/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 201900037. 1456,74 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM PORTA DE AÇO. 1200,00 19110505/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, INSTALADAS NO SETOR DE PROTOCOLO E REGIONAL CENTRO. 490,00 19110505/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA EM BOLETIM ELETRÔNICO - PARA O EXERCÍCIO DE 2019.- PERIODO 26/09 A 25/10/2019 27,00 19110505/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE. 460,95 19110505/11/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19110505/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO VEÍCULOS PREFIXO 257 DA FROTA DO SEMAE. 601,00 19110505/11/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DO VEÍCULOS PREFIXO 257 DA FROTA DO SEMAE. 160,00 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE SERGIO CASSIERI FRANÇA 20694,59 19110505/11/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DO JORNAL PIRACICABA HOJE PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA POR 12 MESES 180,00 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR RUDINEI BOMBO 3964,39 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR MARCIO FERNANDES 5011,06 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR MARIO GRACIANO DE GODOY 7663,93 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE ANTONIO CARLOS FERREIRA 30637,73 19110505/11/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 28,50 19110505/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2019 - PARCELA 10/10 55288,03 19110505/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF.NOVEMBRO 2019 15054,00 19110505/11/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA - OUTUBRO/2019 2400,00 19110505/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,88 19110505/11/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAMENTO AO PASEP OUTUBRO/2019 (R$ 20.555.650,61) 205556,51 19110101/11/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A NOVEMBRO /2019 3090,00 19110101/11/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 944,71 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,79 19103131/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2019. 4,93 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 170052,45 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 87610,40 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 25900,19 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 17115,37 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,75 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 787,97 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 37381,16 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 64641,60 19103131/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 25790,38 19103131/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 183,40 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 18139,51 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 15639,32 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 22581,75 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 105613,39 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 23569,04 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 501,90 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 105,45 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 5101,50 19103131/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/ 2019 734,32 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 5163,01 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 1013,46 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1402,32 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1325,47 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 90,15 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 442,95 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 30,81 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 99,53 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,48 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,48 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 428,38 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 8070,86 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 2010,61 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 66,28 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,44 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,26 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,62 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,78 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3823,21 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 12304,65 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 31,30 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1202,38 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 684,31 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 3070,34 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 20,20 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,10 19103131/10/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - NOVEMBRO/ 2019. 600,00 19103131/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE SUBADOTURA DE ÁGUA TRATADA UNILESTE - DOIS CÓRREGOS. AUDESP 2019100005069 - 5ª MEDIÇÃO - PERIODO 09/08 A 30/09/2019. 163259,40 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA NO MACRO SETOR 3 - SEMAE (AUDESP 2017000000018) - REAJUSTE 10621,00 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA NO MACRO SETOR 3 SEMAE (REAJUSTE) AUDESP 2017000000018. 10621,01 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA COM ATUADOR ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE RECALQUE DAS EEAT BOA ESPERANÇA, KOBAYT LÍBANO, DOIS CÓRREGOS, MARECHAL E UNILESTE. (AUDESP 2019000001677) 354600,00 19103030/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 3871,50 19103030/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DA RECEITA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITO A RUA PROF. DANILO SANCINETTI, 165, MAT. 121750, EM NOME DE LÍVIA CHUAHY DO PRADO CORRER 1492,34 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 6 - SEMAE (REAJUSTE) AUDESP 2018000000066 5992,98 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 6 - SEMAE (REAJUSTE) AUDESP 2018000000066 5992,98 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR S 5 - SEMAE (REAJUSTE) AUDESP 2018000000047 15322,30 19103030/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 5 - SEMAE (REAJUSTE) AUDESP 2018000000047 15322,30 19103030/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - NOVEMBRO/2019 2000,00 19103030/10/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE CLARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE LODO ETA CAPIM FINO. 2500,00 19102929/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE - PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 260,00 19102929/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ROTÂMETRO COMPLETO PARA DOSADOR DE CLORO NA ETA LUIZ DE QUEIROZ. 6067,40 19102929/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 13938,29 19102929/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - AUDESP 2019000002291 5392,00 19102929/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUESP 2018000000046. SETEMBRO/2019 115339,14 19102929/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PROLONGADORES, REGISTROS DE PRESSÃO, GAVETA , E TAP E VÁLVULAS DE RETENÇÃO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004846 64000,00 19102929/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM CILÍNDRO DE CO2 PARA USO DAS UNIDADES REGIONAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. 285,70 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019 200,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48127,80 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48627,60 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48054,30 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48127,80 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11985,30 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9352,26 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9408,15 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, PARA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DA EEAT ANHUMAS - AUDESP 2019 000002752 15799,98 19102828/10/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, BOLACHA, DOCE, SUCO E REFRIGERANTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA NO DIA 14/10/2019 (AUDESP 2019180005265). 477,27 19102828/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULA GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FLANGES - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000003316. 102515,20 19102828/10/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, SALGADO ASSADO, SUCO E DOCE PARA RECEPÇÃO AOS DIRETORES DA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS NO DIA 17/10/2019. (AUDESP 2019180005265). 62,28 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A OUTUBRO 2019 (R$ 148.578,78 - A PARTIR DE 2004) 210,64 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A OUTUBRO 2019 (R$ 210.807,30 - ATÉ 2003; R$ 12.848,62 - APOSENTADOS; R$ 3.231,38 - PENSIONISTAS)... 226050,42 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A OUTUBRO 2019 (R$ 148.578,78 - A PARTIR DE 2004) 148368,14 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DOS VEÍCULOS PREFIXO 406, 407 E 408. 2340,00 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DOS VEÍCULOS PREFIXO 406, 407 E 408. 1381,00 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA E FURADEIRA. 145,00 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA E FURADEIRA. 394,07 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA E FURADEIRA. 80,47 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ÁGUA DE POÇOS, ETA'S, CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS (MANANCIAIS) E ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUDESP 2019100000399 28848,62 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA LINHA JCB (AUDESP 2018190005424) 2419,10 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE SOLDA TIPO INVERSORA. 350,00 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 352458,69 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 79363,30 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 79232,33 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1045,25 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,88 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS), COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 (QUARENTA E DUAS MIL) CÓPIAS MENSAIS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES- PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2019. 3255,72 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS ELÉTRICOS PARA EEAT UNIFICADA PAULIÉIA. (AUDESP 2019000003304). 37500,00 19102828/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA EM PP COM PORTA- CARTÃO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE HIDRÔMETROS (AUDESP 2019000006158) 9240,00 19102828/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201600000033 - PERÍODO DE 18/09/2019 A 17/10/2019. 4716,85 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 404 DA FROTA DO SEMAE. 923,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS DAS ETAS ANHUMAS E LUIZ DE QUEIROZ. 3200,00 19102828/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATA CENTER. AUDESP 201900000030 - PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2019. 1090,00 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2019180005424) 1865,67 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 829,71 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 1106,28 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 645,33 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PABX, DAS CENTRAIS TELEFONICAS ETAS I E II, CAPIM FINO, MANUT. E INST. ELETROMECÂNICA E REGIONAL PAULICÉIA, POR 12 MESES - SETEMBRO/2019 380,00 19102828/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DA MARCA HENRY MODELO SUPER FÁCIL. 300,00 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A OUTUBRO 2019 (R$ 210.807,30 - ATÉ 2003; R$ 12.848,62 - APOSENTADOS; R$ 3.231,38 - PENSIONISTAS)... 836,88 19102828/10/19
Departamento de Finanças DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA NOVEMBRO/2019 1500,00 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A OUTUBRO/2019 7425,69 19102828/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 42060,35 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019. 1000,00 19102828/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019 400,00 19102828/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48730,50 19102828/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL. 0010384-66.2019.8.26.0451/01 - REQ. ILÁRIO CORRER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 523,25 19102525/10/19
Encargos Gerais da Autarquia MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 20180000000120 - OUTUBRO/2019 97543,88 19102525/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 0002007-09.2019.8.26.0451/01 - REQ. RANDAL LUIS GIUSTI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 532,89 19102525/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A DMIEM. 1000,00 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 725,53 19102424/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, EM RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO - RUA HUMBERTO CONSENTINO FILHO 124 - SANTA ROSA - AUDESP 2019000005860 7000,00 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 1484,53 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - KELI CRISTINA SERÃO AQUINO SANTOS 1215,03 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1710,83 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 2217,74 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 997,99 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1084,02 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 480,19 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1950,03 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 297,84 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 0,00 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 960759,90 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 509824,88 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 12263,61 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 127044,47 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 2324,76 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 140007,61 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 10900,00 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1091,30 19102424/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS OUTUBRO 2019 4408,67 19102424/10/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA A ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA LAGO AZUL, PAULICÉIA, XV DE NOVEMBRO E ANHUMAS - AUDESP.2019000002774. 1825,00 19102323/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2019 - COMPLEMENTO PARA NOVEMBRO/2019. 372,40 19102323/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 16782,41 19102323/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 5242,92 19102323/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 563,76 19102323/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1,63 19102323/10/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 87ª MEDIÇÃO - SETEMBRO/2019 6905914,56 19102323/10/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS (JORNAL) - AUDESP 2019000004404 549,92 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 8160,61 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48333,60 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48465,90 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 39,86 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 353,34 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 16092,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19102222/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 2018000000040 - SETEMBRO/2019 2620,63 19102222/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20180000000124 - SETEMBRO/2019 1372,74 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE DA MARCA GM ( AUDESP 2019180005500) 130,88 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE VASO DE PRESSÃO PARA ETA LUIZ DE QUEIROZ (AUDESP 2019180005420) 57790,00 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2019180005424) 3109,65 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA IVECO ( AUDESP 2019180005500) 314,12 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS JCB (AUDESP 2019180005424) 435,54 19102222/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNCIO, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - SESMT 285,50 19102222/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE - PRORROGAÇÃO 24 MESES - SETEMBRO/2019 6201,67 19102222/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE FORRO NO SETOR DE HIDROMETRIA E REGIONAL PAULICÉIA. 1212,00 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 348,00 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PERÍODO DE 16/09/2019 A 15/10/2019. 1850,00 19102222/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO- PERIODO DE 15/09 A 14/10/2019. 21400,00 19102222/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERIODO DE 15/09 A 14/10/2019 33622,80 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB ( AUDESP2019180005423) 778,38 19102222/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 201800000039 - PERÍODO DE 16/09/2019 A 15/10/2019. 7350,00 19102222/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNCIO, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - SESMT 0,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 8631,90 19102222/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001177 8472,00 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRAS ROSCADAS E CHUMBADORES QUÍMICOS NAS UNIDADES DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (AUDESP 2019000000573) 30552,15 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 14225,00 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DE DIFERENÇA HONORÁRIOS PERICIAIS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, DE PROPIEDADE DE MAXIMIANO F. GIL, SITO A ESTRADA ROSA FRANCELINA DE ABREU, 960, SÍTIO SÃO MIGUEL, B. ANHUMAS PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE RECALQUE ANHUMAS. 2000,00 19102222/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, DE PROPRIEDADE DE MAXIMIANO F. GIL, SITO A ESTRADA ROSA FRANCELINA DE ABREU, 960, SÍTIO SÃO MIGUEL, B. ANHUMAS PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE RECALQUE ANHUMAS. 8864,14 19102222/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000067 - SETEMBRO/2019. 12179,84 19102222/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - REAJUSTE (AUDESP 2018000000067) REAJUSTE DE MARÇO A AGOSTO/2019 2621,04 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO - ETA 3 CAPIM FINO - AUDESP 2019180003627 - 2ª MEDIÇÃO - PERIODO 01/09 A 30/09/2019 92003,01 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - 8ª MEDIÇÃO - SETEMBRO/2019 226312,26 19102222/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DOS SERVIDORES RUBIA AP.S. BLANC MARTINI E WILLIAN S. DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 29 A 30/10/19, DURANTE O CURSO ORÇAMENTAÇÃO, PESQ.PREÇOS EM CONTRATAÇÕES PUBLICAS 2500,00 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DOS SERVIDORESANDRÉ VIVEIRA MACHADO E JOSÉ AUGUSTO CANALE, DURANTE VIAGEM A JARAGUA DO SUL/SC, DE 04/11 A 08/11/19, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA EMPRESA WEG MOTORES 3700,00 19102222/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 372732,37 19102222/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 44776,20 19102222/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO - SETEMBRO/2019 239,85 19102121/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PORTARIA E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019 1670,91 19102121/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 19102121/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE REVESTIMENTO PARA BOMBAS COMPOSTO DE RESINAS. 4248,30 19102121/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RELÉS E FONTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MESAS DE COMANDO DAS ETAS 1 E 2. 1354,20 19102121/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA PARA MANUTENÇÃO DO EVAPORADOR DE CLORO DAS ETAS 1 E 2. 360,00 19102121/10/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NA DMIEM. 1323,00 19102121/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM TORNO UNIVERSAL DA MARCA NARDINI DA OFICINA MECÂNICA DA DMIEM. 1800,00 19102121/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TELA PERFURADA- BELINOX PARA PROTEÇÃO DO POÇO DE SUCÇÃO DA CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ. 2955,75 19102121/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BOLHA PARA USO NA DMIEM 171,00 19102121/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RELÉS E FONTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MESAS DE COMANDO DAS ETAS 1 E 2. 403,00 19102121/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS EM HORARIOS ESPECIAIS. (AUDESP 2019000000100) 673,20 19101818/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 207,00 19101818/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAXETAS DE CHUMBO PARA MANUTENÇÃO NA LINHA DOS MANIFOLDS DE CLORO LÍQUIDO DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA CAPIM FINO. 480,00 19101818/10/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 16 PEÇAS DE COBERTURA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS DA ETA CAPIM FINO 640,00 19101818/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO (AUDESP 2019000005235). 6011,20 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA MARCA JCB Nº DE PREFIXO 315 DA FROTA DO SEMAE.. 1818,22 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANOPLA DA ALAVANCA DO COMANDO TRASEIRO PARA USO EM RETROESCAVADEIRA JCB. 653,88 19101818/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO- KIT DE MICROCISTINA E SAXITOXINA. 4800,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DKK 7924 PREF.370, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ISAC FERREIRA DOS SANTOS 156,18 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EHE 1816 PREF.361, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA 104,12 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 7068 PREF.331, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO RONALDO FERNANDES DO NASCIMENTO 156,18 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 100,60 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 99,80 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 104,18 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,05 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 72,19 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PERÍODO DE 06/09/2019 A 05/10/2019. 52982,19 19101818/10/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BAGUETES, PÃES DE QUEIJO, BOLOS, SALGADO E REFRIGERANTES PARA FUNCIONÁRIOS DA ELÉTRICA, DMIEM, DE 10 A 12/09/2019 NO AUDITÓRIO DO MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 2019180005265. 350,27 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP2019180005500) 732,26 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP2019180005500) 732,26 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 800,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 957,00 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA E FURADEIRA. 48,00 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA E FURADEIRA. 129,31 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS TERMOS REALACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. 763,92 19101818/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E EMISSÃO DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL.(AUDESP20190000041)) 1398,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DA KOMBI - PREFIXO 352. 830,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DA KOMBI - PREFIXO 352. 370,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2018190005424) 805,65 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP201900000001 392,00 19101818/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 201900037. 1914,34 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES AO SEMAE PERANTE AO TCESP - AUDESP 2019000000092 - PERÍODO 08/09/2019 A 07/10/2019 16500,00 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA A EEAT UNILESTE, PARA A INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS AMPLIANDO O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (AUDESP 2019000002775) 92813,87 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO SOFT-STARDER DE 75 CV, PARA O EEAT UNILESTE - AUDESP2019000002205 41880,00 19101818/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE AREIA NORMAL (LAVADA) TIPO MÉDIA/GROSSA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001676 3122,90 19101818/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA PARA USO DOS ATUADORES DA ETA - AUDESP 20190000069. 79798,64 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 0016463-95.2018.8.26.0451/01 - REQUERENTE FABIO ROGERIO FURLAN LEITE 1074,52 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO SE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR - REQUERENTES JOEL FERRREIRA, CPF 078.750.858-61 (R$ 1,02) E JAMIL APARECIDO MILANI, CPF 033.649.128-07 (R$ 508,70 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS) - PROC. 0003844-02.2019.8.26.0451/01 509,72 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 0006670-35.2018.8.26.0451/02 - REQUERENTE ADILSON ARAKI RIBEIRO 1191,67 19101818/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRECATÓRIO REF. PROCESSO JUDICIAL 006251-35.2006.8.26.0451/01, RECLAMANTE SÉRGIO MARCOS ABREU (R$ 7.280,24 RECLAMANTE - R$ 13.221,59 COTA PARTE) 20501,83 19101818/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 17744,61 19101717/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 18093,32 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 919,94 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 222914,98 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 47510,13 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 827,77 19101717/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 36941,10 19101717/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19101717/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19101717/10/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS EMERGENCIAIS DE TI 650,00 19101717/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE FERRAMENTA SCRITPCASE POR 1(UM) ANO. 6600,00 19101717/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP2019000003984) 4731,14 19101717/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DIAFRAGMA E KIT PARA MANUTENÇÃO. 6253,18 19101717/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 45045,57 19101717/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 - AGOSTO/2019 50727,07 19101616/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - SETEMBRO. 62593,30 19101616/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA PELO PERIODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 201800000085) - SETEMBRO/2019 112787,34 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 161,71 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 103,94 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 253,39 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 175,65 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 123,39 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 140,92 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 104,33 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 159,81 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 100,78 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 146,17 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 245,56 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 233,76 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 307,32 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 122,19 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 149,09 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,07 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 86,95 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 119,69 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 174,77 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 8300,82 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 239,17 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 128,68 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 108,18 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 92,50 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 117,41 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 87,73 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 72,55 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 79,47 19101616/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 1199,45 19101616/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 - DIFERENÇA DE REAJUSTE 6554,10 19101616/10/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE CARGA LABORATORIAL, PARA DOSAGEM DE COAGULANTE - AUDESP 2019000001987. 84000,00 19101515/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PADRONIZADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2017000000097 - SETEMBRO/2019. 6231,60 19101515/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA - SETEMBRO/2019. 1200,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN E-CNPJ E E-CPF PARA ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DA POLICIA FEDERAL. 340,00 19101515/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 15216,29 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN E-CNPJ E E-CPF PARA ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DA POLICIA FEDERAL. 470,00 19101515/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) EM ÁREAS VERDES, DE PROPRIEDADE DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PRORROGAÇÃO - PERÍODO DE 01/08/2019 A 14/08/2019. 14969,22 19101515/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) EM ÁREAS VERDES, DE PROPRIEDADE DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - REAJUSTE 6796,80 19101515/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ESTANQUEIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ENTERRADO NO PÁTIO DO TRANSPORTE NO PONTO DE ABASTECIMENTO DA SEDE DO SEMAE. 1350,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48657,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48480,60 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 47539,80 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 8892,72 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9103,86 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 9408,15 19101515/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12718,08 19101515/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP 2019000003985) 5066,85 19101515/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP2019000003983) 3890,00 19101515/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AQUÁRIOS LAGOS INSTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E NO MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP 2019000003982) 7587,35 19101515/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº1 FINA PARA BASE DE MACADAME HIDRÁULICO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001676 1560,00 19101515/10/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES ANDRÉ VIEIRA MACHADO E JOSÉ AUGUSTO CANALE, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA EMPRESA WEG NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO EM 09/11/2019. 1808,00 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 1291,55 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 1994,94 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 681,07 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS LINHA LEVE MARCA FIAT DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500.. 1065,11 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LINHA PESADA, VOLKSWAGEM - AUDESP 2019180005500. 852,91 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 693,49 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 100,00 19101414/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE FÔRMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2018000000121 - SETEMBRO/2019 11079,25 19101414/10/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA OUTUBRO/2019. 1463,62 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,68 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,68 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2165,87 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 947,31 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 750,69 19101414/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 201800000039. PERÍODOS DE 16/07 A 15/08 E 16/08 A 15/09/2019. 7350,00 19101414/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUPORTE AVANÇADO PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COMPUTACIONAL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 201800000039. PERÍODOS DE 16/07 A 15/08 E 16/08 A 15/09/2019. 7350,00 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS E ESCAVADEIRA JCB - AUDESP 2019180005423. 2981,58 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005422. 4908,50 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA - AUDESP 2019180005422. 2033,82 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRAS (AUDESP 2019180005422) 340,00 19101414/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE EPÓXI COR PRETA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 827,40 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO EM MOLEJO DO VEÍCULO - CAMINHÃO PREFIXO 287. 390,57 19101414/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000000006). 1159,50 19101414/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LACRE ANTIFRAUDE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 1300,00 19101414/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E HELIOGRÁFO - ENVELOPES - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 2895,00 19101414/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RETANGULAR E ELETROPILOTO PARA MSNUTENÇÃO DOS FILTROS DA MOEDA DA BALANÇA DOS SILOS DE CAL DA ETA CAPIM FINO. 2620,00 19101414/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CAPTURA DE ENXAMES DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES (AUDESP 2019000005701) 2340,00 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DE VEICULO FORD F-350, PREFIXO 261 DA FROTA DO SEMAE. 3280,00 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO NO PAINEL DE VELOCIDADE DO VEICULOS PREFIXO 305 DA FROTA SEMAE 150,00 19101414/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TOCHA DE MAQUINA DE CORTE DE PLASMA UTILIZADO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 1414,40 19101414/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO (AUDESP 2019000005235). 11475,12 19101414/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HAMP ( AUDESP 2019180005500) 441,07 19101414/10/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA TIPO DRAGA, PARA AS UNIDADES DE ÁGUA TRATADA DAS ETAS 1 E 2 - LUIZ DE QUEIROZ - (AUDESP 2019000001175). 27200,00 19101111/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO GERAL EM EXTINTOR DE INCÊNCIO, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - SESMT 1780,00 19101111/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO - AGOSTO/2019 43,00 19101111/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB ( AUDESP2019180005423) 1103,90 19101111/10/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES RUBIA APARECIDA SIQUEIRA BLANC MARTINI E WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO EM 30/10/2019. 1254,78 19101111/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201600000033 - PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2019. 4716,85 19101111/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS), COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 (QUARENTA E DUAS MIL) CÓPIAS MENSAIS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - PERÍODO DE 14/08/ A 13/09. 3255,72 19101111/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO POR 24 MESES - AUDESP 2018000000036 - SETEMBRO/2019 7865,73 19101111/10/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20180000000124 - AGOSTO/2019 1375,00 19101111/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2018190005424) 1312,44 19101111/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1886,02 19101010/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - 8ª PARCELA - OUTUBRO/2019 1635,00 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 312,11 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2366,50 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3370,75 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4018,95 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,54 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 111,77 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1708,33 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 66,54 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 0,00 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 989,68 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA. 1140,55 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 482,97 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019 742568,84 19101010/10/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 1240,55 19101010/10/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - OUTUBRO/2019 543,66 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 47/60 - OUTUBRO/2019 351521,81 19101010/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A OUTUBRO/2019 - PARCELA 06/08 65326,74 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 -OUTUBRO/2019 (PARCELA 120/180) 123600,58 19101010/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - OUTUBRO/2019 (PARCELA 123/180) 3247,71 19101010/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INSCRIÇÃO NO CURSO "ORÇAMENTAÇÃO, PESQUISA EPREÇOS E NEGOCIAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", PARA OS SERVIDORES RUBIA A.S. BLANC MARTINI E WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 29 E 30/10/2019, EM CURITIBA/PR 7960,00 19101010/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE PELO PÉRÍODO DE 12 MESES. (AUDESP 201900000091) - SETEMBRO/2019 374154,03 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 9598,47 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,72 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,72 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 1391983,50 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 82,51 19101010/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF.OUTUBRO/2019 119873,18 19101010/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1297,75 19101010/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - OUTUBRO/2019 500,00 19100909/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19100909/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO- EXONERAÇÃO A PEDIDO DE GUSTAVO BASTOS TAMANINI (COMPLEMENTO) 238,99 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1586,89 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 15,18 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 5157,05 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA ANHUMAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (AUDESP 2019000017) 4500,00 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37293,90 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42747,60 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12519,36 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19100909/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP2019000003983) 7806,91 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP2019000003983) 2097,36 19100909/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS E LAGOS INTALADOS NO AQUÁRIO MUNICIPAL E MUSEU DA ÁGUA. (AUDESP2019000003984) 6663,62 19100909/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19100909/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 19100909/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 553,14 19100909/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 368,76 19100909/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PAGAMENTO FÉRIAS AO SERVIDOR CLAUDIR LUPINACI 8706,77 19100909/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA FORD CARGO 2622 E, Nº DE PREFIXO 389 DA FROTA DO SEMAE. 3013,00 19100808/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 16417,27 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA LINHA FORD, PREFIXO 390 DA FROTA DO SEMAE. 700,00 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO DA MARCA FORD MODELO CARGO 1317E, Nº DE PREFIXO 288 DA FROTA DO SEMAE. 176,00 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO TRASEIRO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA MARCA FORD CARGO 1317E, Nº DE PREFIXO 287 DA FROTA DO SEMAE. 1711,90 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO TRASEIRO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA MARCA FORD CARGO 1317E, Nº DE PREFIXO 287 DA FROTA DO SEMAE. 200,00 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO TRASEIRO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA MARCA MERCEDEZ-BENZ, Nº DE PREFIXO 233 DA FROTA DO SEMAE. 320,00 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO TRASEIRO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA MARCA MERCEDEZ-BENZ, Nº DE PREFIXO 233 DA FROTA DO SEMAE. 80,00 19100808/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AUISIÇÃO DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDOPARA REDE UNILESTE -DOIS CÓRREGOS 820,00 19100808/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VENTOINHAS TERMOPLÁSTICAS PARA MOTORES ELÉTRICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA E ETAS. 560,20 19100808/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000003728 7963,13 19100808/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000003728 3106,65 19100808/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE ASFALTO PUNHO, MODELO CPV 350. 1005,70 19100808/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004356 - AUDESP 2019000004356 14050,80 19100808/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE -PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2019 6549,86 19100808/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004356 - AUDESP 2019000004356 21148,40 19100808/10/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO SOFT-STARDER DE 75 CV, PARA O EEAT UNILESTE - AUDESP 2019000002205. 41880,00 19100808/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO- EXONERAÇÃO A PEDIDO DE GUSTAVO BASTOS TAMANINI 2014,18 19100808/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AJUSTE DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2019, EMPENHADA A MENOR DEVIDO A INCONSCISTÊNCIA NA TOTALIZAÇÃO DA PLANILHA DE VALORES PARA DEPOSITOS ANEXA A NE 1619/2019 DE 02/09/2019 0,01 19100808/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA EM BOLETIM ELETRÔNICO - PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. 27,00 19100808/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA LINHA FORD, PREFIXO 390 DA FROTA DO SEMAE. 1000,00 19100808/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 319,29 19100707/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO EM CAVALETES JÁ EXISTENTES E INSTALAÇÃO EM CAVALETES NOVOS - SETOR DE ALMOXARIFADO. 975,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 0,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 348,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 174,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 174,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 435,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 870,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 522,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 218,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 435,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 696,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019180004888 23004,31 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO, WEG 90S, DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 2019180004888. 232,37 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO, WEG 90S, DA ETA CAPIM FINO - AUDESP 2019180004888. 0,87 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, DA EEAT UNIFICADA PAULICÉIA (AUDESP 2019180004888) 7833,33 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS DOS EXAUSTORES DA CABINA DE FORÇA DA CAPTAÇÃO CORUMBATAÍ - AUDESP 2019180004888 466,48 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO 600CV (WEG) DA CAPTAÇÃO 03 (AUDESP 2019180005327 0,00 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO 600CV (WEG) DA CAPTAÇÃO 03 (AUDESP 2019180005327 19280,25 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO 600CV (WEG) DA CAPTAÇÃO 03 (AUDESP 2019180005327 194,75 19100707/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA UTILIZADOS PELO DMIEM - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000005452 3520,00 19100707/10/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA UTILIZADOS PELO DMIEM - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000005452 217,00 19100707/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS MANIFOLDS DE CLORO GÁS/LÍQUIDO DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA CAPIM FINO. 1911,00 19100707/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS MANIFOLDS DE CLORO GÁS/LÍQUIDO DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA CAPIM FINO. 580,00 19100707/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FIAÇÃO TELEFÔNICA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO DA ETL E ETA CAPIM FINO. 840,00 19100707/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ATUADORES PNEUMÁTICOS. 380,00 19100707/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA ROTATIVA A MANIVELA PARA SEREM USADAS NOS TAMBORES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO SETOR DE OFICINA. 615,00 19100707/10/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBO EM AÇO CARBONO SCHEDULE 80 PARA MANUTENÇÃO NA LINHA DOS MANIFOLDS DE CLORO LIQUIDO DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA CAPIM FINO. 1610,86 19100707/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BALANCEAMENTO EM PEÇAS E COMPONENTES DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS - AUDESP 2017000000088. 28,71 19100707/10/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 48510,87 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS ANDRE VIEIRA MACHADO E JOSE AUGUSTO CANALE NO TREINAMENTO "INVERSOR DE FREQUENCIA" NOS DIAS 04/11/2019 A 08/11/2019, NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SC. 286,05 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 26638,28 19100404/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 36,24 19100404/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2019 - PARCELA 09/10 55288,03 19100404/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. OUTUBRO 2019 15054,00 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 15536,16 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 153524,64 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 79007,16 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 61040,99 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 31822,06 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 278,50 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 782,87 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 97,82 19100404/10/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGENCIAIS PARA A OFICINA DO SEMAE PARA OUTUBRO 2019 3000,00 19100404/10/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO REF. AO CUSTO DE AR DIGITAL PARA ENVIO DE CARTA DE CITAÇÃO DE 56 PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS EM SETEMBRO/2019. 1516,62 19100404/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE JUROS E TAXA SOBRE O CONTRATO Nº 218.957-70, REFERÊNCIA 10/2019 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS 67101,65 19100404/10/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A 10/2019 59559,37 19100404/10/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES - OUTUBRO/2019 245,43 19100404/10/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - OUTUBRO/2019 436,40 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DOS SERVIDORES ANDERSON J.RODRIGUES E EDISON ANASTACIO, DURANTE VIAGEM A JARAGUA DO SUL/SC, DE16/10 A 18/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NA EMPRESA WEG MOTORES 2650,00 19100404/10/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DOS SERVIDORES JEFFERSON LUCAS DOS SANTOS E CARLOS AP.FELIX, DURANTE VIAGEM A JARAGUA DO SUL/SC, DE 21/10 A 25/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA EMPRESA WEG MOTORES 3700,00 19100404/10/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 1001893-58.2016.8.26.0451/01 - REQUERENTE MARIA NATALINA SILVEIRA ROSA 1027,77 19100404/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA - SETEMBRO/2019 2400,00 19100303/10/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A OUTUBRO /2019 3090,00 19100303/10/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO RICARDO MARTINS DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 095.998.148-94 E RG Nº 16.107.837-SSP/SP, LOCALIZADO NA RUA NAGIB ISMAEL NºS 104 E 106, BAIRRO STª TEREZINHA EM PIRACICABA/SP, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O PÓLO - PERIODO DE 27/08 A 26/09/19 4550,71 19100303/10/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAMENTO AO PASEP SETEMBRO/2019 (R$ 19.205.134,66) 192051,35 19100101/10/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUESP 2018000000046 - AGOSTO/2019 115339,14 19100101/10/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 4642,75 19093030/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 15433,63 19093030/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 17617,24 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 18082,17 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 15481,85 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 689,11 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 107331,94 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 23707,98 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 562,65 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 100,80 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 4879,65 19093030/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/ 2019 22641,60 19093030/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 1000,00 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 14639,41 19092727/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A SETEMBRO/2019 7395,09 19092727/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ALIMENTAR O A SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATA CENTER. AUDESP 201900000030 - PERIODO DE 18/08 A 17/09/19. 1090,00 19092727/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO (AZUL) DE ALTA DENSIDADE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2019/000001986 - 33396,36 19092727/09/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLOCAÇÃO DE CAMADA FILTRANTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A ETA ANHUMAS - AUDESP 2019000002927. 26000,00 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 37344,76 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019 . 23876,16 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 20457,84 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 13079,60 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019 . 22891,58 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019. 14635,60 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 22897,55 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 14639,42 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019 37344,76 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 23876,16 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019 20457,84 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 13079,60 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 11ª MEDIÇÕ - JULHO/2019 22891,57 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047. - 11ª MEDIÇÃO - JULHO/2019 14635,60 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 12ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019 22897,56 19092727/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 41925,38 19092727/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DMIEM 1000,00 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DA MARCA FORD, MODELO CARGO 2622E, Nº DO PREFIXO 390 DA FROTA DO SEMAE. 549,00 19092626/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 379,50 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 400,00 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019. 1000,00 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 200,00 19092626/09/19
Departamento de Finanças DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA OUTUBRO/2019 1500,00 19092626/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO PARA FIEL GARANTIA DE CONTRATO, CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE DOCUMENTOS - PROCESSO 1129/2015 - CONTRATO 76/2015 PREGÃO 93/2015. 214,89 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DE CAMINHÃO IVECO PREFIXO 385. 300,00 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DE CAMINHÃO IVECO PREFIXO 385. 280,00 19092626/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO TORCIDO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 445,00 19092626/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, ACIONAMENTO DE MOTORES, AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS E CIRCUITOS ELÉTRICOS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 5120,00 19092626/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH PARA PALETIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AGRUPAMENTO E MOVIMENTAÇÃO - SETOR DE ALMOXARIFADO. 867,00 19092626/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO TROCA DO PARA-BRISAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317-E PREFIXO 288 DA FROTA SEMAE. 520,00 19092626/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 6222,45 19092626/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42468,30 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 73050,04 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 41439,30 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 14237,50 19092525/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA LEVE. (AUDESP 2019180005422) 506,00 19092525/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS RANDON (AUDESP 2019180005423) 494,59 19092525/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB ( AUDESP2019180005423) 1123,43 19092525/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND ( AUDESP2019180005423) 1494,01 19092525/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PABX, DAS CENTRAIS TELEFONICAS ETAS I E II, CAPIM FINO, MANUT. E INST. ELETROMECÂNICA E REGIONAL PAULICÉIA, POR 12 MESES - AGOSTO/2019. 380,00 19092525/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19092525/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERIODO DE 15/08 A 14/09/2019 21400,00 19092525/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERIODO DE 15/08 A 14/09/2019 33622,80 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12171,60 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12811,23 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDAS, TIPO SOFT-STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBAS DAS CAPTAÇÕES, BOOSTER'S E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA-AUDESP 2019/000002010. 24699,99 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 64368,00 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19092525/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES - AUDESP 201900003642 10193,71 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42777,00 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 47348,70 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 72861,89 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1177,26 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,95 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,95 19092525/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A SETEMBRO 2019 - ATIVOS ATÉ 2003 - R$ 210.598,14 - APOSENTADOS R$ 12.848,62 - PENSIONISTAS R$ 3.231,38. 226678,14 19092525/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REFERENTE A SETEMBRO 2019 - APÓS 2003. 148889,52 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 66,54 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,54 19092525/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 316859,75 19092525/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 45011,40 19092525/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 0,00 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1784,55 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA UTILIZADOS PELO DMIEM - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000005452 295,00 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA UTILIZADOS PELO DMIEM - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000005452 260,40 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA UTILIZADOS PELO DMIEM - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000005452 4762,18 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CINTA ERGONÔMICA PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. 1100,00 19092424/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA UNILESTE. 1320,00 19092424/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DO SILO DE CAL 01 DA ETA CAPIM FINO. 5800,00 19092424/09/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NO DTA. 3800,00 19092424/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TOCHA DE MÁQUINA DE CORTE À PLASMA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA O CORTE DE CHAPARIAS PARA A CONFECÇÃO DE CONEXÕES E TUBULAÇÕES UTILIZADAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 520,80 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS GAVETA DE FERRO FUNDIDO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 000001295. 9624,00 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 480,19 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1950,03 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 297,84 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 17136,60 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 20180000000120 - SETEMBRO/2019 97947,67 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 4408,28 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 724,84 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 2217,74 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1084,02 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 997,99 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 0,00 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 958643,99 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 544573,39 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 32114,47 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 126429,66 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 1644,69 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 143080,47 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 5450,00 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1091,30 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA. 984,50 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 1215,03 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA 1710,83 19092424/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS SETEMBRO 2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA. 500,03 19092424/09/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA POR 1 ANO, PAR O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 320,00 19092424/09/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 86ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019 6652862,15 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 3851,86 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 2103,82 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 43,26 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1831,51 19092424/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 0,00 19092424/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO - AGOSTO/2019. 292,50 19092323/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - PORTARIA E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019. 521,34 19092323/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DOS SERVIDORES RICARDO T. FERREIRA JORGE E SERGIO R. GRELLA, DURANTE VIAGEM A JARAGUA DO SUL/SC, DE 02/10 A 04/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA EMPRESA WEG MOTORES 2650,00 19092323/09/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - OUTUBRO/ 2019 600,00 19092323/09/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- OUTUBRO/2019. 2000,00 19092323/09/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORES JEFFERSON L.SANTOS E CARLOS A.FELIX, COM DESTINO A JOINVILLE/SC, IDA 20/10 E VOLTA 26/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA EMPRESA WEG MOTORES. 911,64 19092323/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 12508,73 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 7997,38 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 6387,33 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 4083,72 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 12508,72 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 9ª MEDIÇÃO - MAIO/2019. 7997,38 19092020/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A SENHORA LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO, INSCRITA NO CPF 123.776.568-46, FILHA DO SERVIDOR APOSENTADO CLÁUDIO DA SILVA, FALECIDO EM 25/04/2019. 1761,17 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 4083,71 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECICLAGEM DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, PARA ATENDIMENTO DA NR-10 PARA SERVIDORES DO SEMAE, NOS DIAS 09/09 A 12/09/2019. 1930,00 19092020/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA SETEMBRO/2019. 1463,62 19092020/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DE PIRACICABA PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 399,00 19092020/09/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 0,00 19092020/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 10ª MEDIÇÃO - JUNHO/2019. 6387,33 19092020/09/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORES RICARDO T. FERREIRA JORGE E SERGIO R.GRELLA, COM DESTINO A JOINVILLE/SC, IDA 01/10 E VOLTA 05/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA EMPRESA WEG MOTORES. 1181,40 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 83,16 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1676,38 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 10143,66 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 467,30 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 899,73 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 873,91 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2921,52 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 8079,36 19091919/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 737,52 19091919/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - OUTUBRO/2019 1500,00 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 457,84 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 6974,44 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 85,17 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1175,39 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 906,39 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 857,17 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1525,68 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 2125,60 19091919/09/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORES ANDERSON J.RODRIGUES E EDISON ANASTACIO, COM DESTINO A JOINVILLE/SC, IDA 15/10 E VOLTA 19/10/19, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA EMPRESA WEG MOTORES 875,40 19091919/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 50,00 19091818/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 13960,84 19091818/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CORPO ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA Nº 01 DA CAPTAÇÃO DO RIO PIRACICABA (AUDESP 2019000005552) 7095,24 19091818/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CHUMBADORES PARA INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TUBULAÇÕES DA ETA - AUDESP 2019000000573 39161,50 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11351,88 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11712,06 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48612,90 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42380,10 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19091818/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19091818/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PERÍODO DE 16/08/ A 15/09/2019 1850,00 19091818/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19091818/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DA COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E ATUALIZAÇÕES VIA WEB DA ABNT. 3483,00 19091818/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE PABX DA SEDE. 660,00 19091818/09/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE - PRORROGAÇÃO 24 MESES - AGOSTO/2019 6201,67 19091818/09/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - AGOSTO/2019 62593,30 19091818/09/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000067 - AGOSTO/2019. 11743,00 19091818/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS HOP PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP 2019180005500 800,57 19091818/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 4,47 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 148,62 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 101,93 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,87 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 116,98 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 246,65 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 107,55 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 239,21 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 7ª MEDIÇÃO - MARÇO/2019 . 10943,21 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 7ª MEDIÇÃO - MARÇO/2019. 6996,47 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 36684,10 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 23453,77 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 7ª MEDIÇÃO - MARÇO/2019. 10943,21 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 7ª MEDIÇÃO - MARÇO/2019. 6996,48 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (PCJ) - AUDESP 201800000066 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 36684,10 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 6 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 201800000066 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 23453,76 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 114,91 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 140,52 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 103,68 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 1167,16 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 181,79 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 101,51 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 126,02 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 247,36 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 220,33 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 218,66 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 161,19 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 166,79 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 67,59 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 128,17 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 93,16 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 121,62 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 230,58 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 7963,56 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 232,47 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 139,88 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 111,67 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 83,64 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 130,35 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 83,63 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 93,20 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 84,25 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 44832,58 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 17051,65 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 838,96 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1645,77 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 668,82 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 359,35 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 355660,42 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 44187,88 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 212272,43 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 12836,40 19091717/09/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINA) EM ÁREAS VERDES, DE PROPRIEDADE DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PRORROGAÇÃO - JULHO/2019 28051,24 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,72 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,28 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PERÍODO DE 06/08/2019 A 05/09/2019. 52982,19 19091717/09/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES AO SEMAE PERANTE AO TCESP - AUDESP 2019000000092 - PERÍODO DE 08/08 A 07/09/2019. 16500,00 19091717/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES DA LINHA FORD F-350, PREFIXO 260 DA FROTA DO SEMAE. 1345,00 19091717/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM BANCO DE DADOS ORACLE, PELO PERÍODO DE 1 MÊS. 4500,00 19091717/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA MARCA FORD, Nº DE PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 630,00 19091717/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA MARCA FORD, Nº DE PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 1214,50 19091717/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 90,83 19091717/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 2018000000040. - AGOSTO/2019 2620,63 19091717/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PADRONIZADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2017000000097 - AGOSTO/2019 6231,60 19091717/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004356. 6290,15 19091717/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004356. 16830,00 19091717/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES- ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP2019000003369). 8912,40 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDAS, TIPO SOFT-STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBAS DAS CAPTAÇÕES, BOOSTER'S E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - AUDESP 2019000002010 39155,99 19091717/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAFÉ, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000001177) 6600,00 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIO PARA A EEAT EEAT UNIFICADA-PAULICÉIA - AUDESP 2019000000801. 130999,98 19091717/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO DA MARCA FORD, Nº DE PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 571,75 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 5554,25 19091717/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO - ETA 3 CAPIM FINO - AUDESP 2019180003627 - 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 05 A 31/08/2019. 81659,92 19091616/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 24 BANCOS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DO SEMAE, PARA USO DOS SERVIDORES EM HORÁRIO DE DESCANSO (AUDESP 20190000101). 7920,00 19091616/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA FORD, Nº DE PREFIXO 241 DA FROTA DO SEMAE. 530,00 19091616/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. 1950,00 19091616/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. 2045,00 19091616/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM INTERVENÇÕES DO SEMAE PELO PÉRÍODO DE 12 MESES. (AUDESP 201900000091) - 1ª MEDIÇÃO - 20/08 A 31/08/2019 103612,73 19091616/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE DA MARCA FORD, MODELO F-350, PREFIXO 260 DA FROTA DO SEMAE. 1940,00 19091616/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 337 DA FROTA DO SEMAE. 1268,43 19091616/09/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 32,18 19091616/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA PELO PERIODO DE 12 MESES - PRORROGAÇÃO (AUDESP 201800000085) - 22/08 A 31/08/19 85949,08 19091616/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TINTA E SOLVENTE PARA PINTURA DE MOTORES ELÉTRICOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO. 5179,00 19091616/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CORREÇÃO VALOR DE CAUÇÃO PARA FIEL GARANTIA DE CONTRATO, CUJO OBJETO É: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR - PROCESSO 125/2019 - CONTRATO 42/2019 CONCORRÊNCIA 01/2019. 271,54 19091313/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - 7ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019. 305085,59 19091313/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA (PLOTTER HP T 3500) DA DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO. 2495,00 19091313/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUNTENÇÃO NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS NO PONTO DE ABASTECIMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA SEMAE 1490,00 19091313/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1167,54 19091313/09/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL - PARA O DISTRITO DE TUPI - 2019000002584. 14040,00 19091313/09/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE MÉDIA TENSÃO, PARA AS CABINAS DE FORÇA DA EEAT DOIS CÓRREGOS E UNILESTE - AUDESP 201900000000799. 67341,00 19091313/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1539,78 19091313/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1930,03 19091313/09/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA A CAPTAÇÃO 01, EEAT ETA 03 E UNIFICADA - AUDESP 2019/00000070. 121000,00 19091313/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37308,60 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42527,10 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42630,00 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48774,60 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO (AZUL) DE ALTA DENSIDADE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP. 17261,04 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11960,46 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11985,30 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO NA ETA2 1210,00 19091212/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÕES PIPA PARA OS RESERVATÓRIOS DO CAMPESTRE (AUDESP 2019000005285) 8000,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 2019000000001 548,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS E ESCAVADEIRA JCB - AUDESP 2019180005423. 951,64 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA MARCA JCB PREFIXO 315, PERTENCENTE A REGIÃO CENTRO - AUDESP2019000005259 4169,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA MARCA JCB PREFIXO 315, PERTENCENTE A REGIÃO CENTRO - AUDESP2019000005259 3348,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000003728 10947,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 7798,36 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESTUDOS PROD.QUIMICOS, ABNT E WORKSHOP NA ABES, NOS DIAS 26 E 27/09/19, RIO DE JANEIRO/RJ 900,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA BPZ 3971 PREF.233, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO SINIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 156,18 19091212/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO POR 24 MESES - AUDESP 2018000000036 - AGOSTO/2019 7862,22 19091212/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM UNIDADES DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000019 - AGOSTO/2019 13412,28 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO ESTOCADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS DEMAIS UNIDADES AUDESP 201900003642. 824,84 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL- TIJOLOS. PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E OPERAÇÕES PREDIAIS NAS UNIDADES DO SEMAE E RAMAIS. 1410,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DE CAMINHÃO DA MARCA FORD, MODELO F350, Nº DE PREFIXO 259 DA FROTA DO SEMAE. 560,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO PARA O SETOR DE TRANSPORTE E SETOR DE HIDROMETRIA DO SEMAE. 5900,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, SENDO INSTALADAS NO SETOR DE PITOMETRIA E NA SALA DE AUTOMAÇÃO DA ETA CAPIM FINO. 1385,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE F 350- PREF 261. 82,00 19091212/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, BRAÇO PITMAN, HIDROVÁCUO E CILÍNDRO PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA CAMINHONETE DA MARCA FORD, MODELO F350, Nº DE PREFIXO 260 DA FROTA DO SEMAE. 580,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS EM HORARIOS ESPECIAIS. (AUDESP201900000100) 1086,70 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA LUIZ DE QUEIROZ. 2799,20 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA LUIZ DE QUEIROZ. 149,60 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 69,00 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 16092,00 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 32184,00 19091212/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORO GÁS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (AUDESP 201900000083) 48276,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO 2139,01 19091212/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 1240,55 19091212/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 543,66 19091212/09/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS EMERGENCIAIS DE TI 650,00 19091212/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14674,88 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 482,58 19091111/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 28,37 19091111/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 3835,84 19091111/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2019 (RESCISÃO) - CONFORME LISTA ANEXA. 1140,58 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE JUROS E TAXA SOBRE O CONTRATO Nº 218.957-70, REFERÊNCIA 09/2019 - PAC - "SANEAMENTO PARA TODOS 67180,63 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO E TAXAS DO CONTRATO 429.849-25 - PAC 2 - 2ª FASE - REF. A 09/2019 59591,81 19091111/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS COBRANÇA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - 7ª PARCELA - SETEMBRO/2019 1635,00 19091111/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF.SETEMBRO/2019 119873,18 19091111/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A SETEMBRO/2019 - PARCELA 05/08 65326,74 19091111/09/19
Departamento de Operação e Manutenção PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 330000291138, PARCELA 46/60 - SETEMBRO/2019 351521,81 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 30/11/2009, REF. A NFLD 32.067.600-5 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE), NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 11.941/2009 -SETEMBRO/2019 (PARCELA 119/180) 123308,56 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PAGAMENTO DE PARCELA CONSOLIDADA EM 24/08/2009 (SALDOS REMANESCENTE DE PARCELAMENTOS ANTERIORES), REF. A NFLD 32.067.601-3, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 11.941/2009 - SETEMBRO/2019 (PARCELA 122/180) 3240,11 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 741744,87 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 0,00 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA 989,68 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 810,02 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA. 1140,55 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 665,32 19091111/09/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019 - PENSÃO JUDICIAL 320,13 19091111/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 2046,92 19091111/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 722,40 19091010/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 9567,44 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 2018190005500) 1596,05 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HAMP ( AUDESP 2019180005500) 291,53 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HOP. ( AUDESP 2019180005500) 1422,62 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA LINHA LEVE FIAT.(AUDESP 2019180005500) 180,50 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 250,06 19091010/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE FÔRMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2018000000121 - AGOSTO/2019 11529,60 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2018190005424) 2627,79 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA RANDON (AUDESP 2018190005424) 1694,92 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB ( AUDESP2019180005423) 986,09 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA DO SEMAE - PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000000004). 450,00 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO SEMAE - AUDESP 20190000037 910,43 19091010/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE DOCUMENTOS, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - PERÍODO DE 01 A 16 DE AGOSTO/2019 906,67 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 2018190005500) 615,37 19091010/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,28 19091010/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2143,58 19091010/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 297,45 19091010/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 2018190005500) 1006,16 19091010/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,90 19090909/09/19
Departamento Administrativo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGEM AÉREA P/SERVIDORA ELAINE C.RIBEIRO, PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, IDA 25/09- VOLTA 27/09, P/PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE PROD.QUIMICOS P/SANEAMENTO BÁSICO/ABNT/WORKSHOP, NA SEDE DA ABES 1046,46 19090909/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 87,02 19090909/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 27,00 19090909/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 921,90 19090909/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CIVIL - IMPERMEABILIZACAO - AUDESP 2019000000095 6632,15 19090909/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000002045) 75,40 19090909/09/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SEMAE. (AUDESP 2019000005094) 1860,90 19090909/09/19
Tecnologia da Informação MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SEMAE (AUDESP 2019000005094) 6496,00 19090909/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA FORD, MODELO CARGO 2622E, Nº DE PREFIXO 391 DA FROTA DO SEMAE. 549,00 19090909/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA MARCA FORD, Nº DE PREFIXO 257. E PARA O CAMINHÃO DA MARCA IVECO PREFIXO Nº 385 DA FROTA DO SEMAE. 353,40 19090909/09/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - SETEMBRO 2019 0,00 19090909/09/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DA PROCURADORIA JURÍDICA - SETEMBRO/2019 500,00 19090909/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 1422818,66 19090909/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES- ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP2019000003369) 6820,00 19090909/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 34,90 19090909/09/19
Tecnologia da Informação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS (AUDESP 201900000088). 4398,00 19090606/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 215,98 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RETENTORES LINHA INDUSTRIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 177,75 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 50,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 72962,14 19090505/09/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 96,64 19090505/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS PAGAMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2019.PARCELA 08/10 55288,03 19090505/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONSTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. SETEMBRO 2019 15054,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,27 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 8018,91 19090505/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SETOR DE SUPRIMENTOS 457,50 19090505/09/19
Tecnologia da Informação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS (AUDESP 201900000088). 0,00 19090505/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGOTE, SAPATA DE PRESSÃO E ÓLEO LUBRIFICANTE. PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS PERISTÁLTICAS DOSADORAS DE CAL DA ETA CAPIM FINO. (AUDESP 201900004580) 14864,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO (AZUL) DE ALTA DENSIDADE - ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 201900001986 25470,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES DA FROTA DO SEMAE. OS PRODUTOS SERÃO ESTOCADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO .(AUDESP 201900005027) 5400,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES DA FROTA DO SEMAE. OS PRODUTOS SERÃO ESTOCADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO (AUDESP 201900005027) 459,66 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES DA FROTA DO SEMAE. OS PRODUTOS SERÃO ESTOCADOS E DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE ALMOXARIFADO (AUDESP 20190005027) 2112,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CABO EXTRA FLEXÍVEL, PARA ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA EEAT BALBO - AUDESP 201900002845 12500,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E CIMENTO PORTLAND - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019000000006). 1075,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1552,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (606). 1255,07 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 65,63 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 488,16 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2256,68 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 3686,48 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 325061,02 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 4042,93 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 66,92 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 11918,27 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 329,68 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 0,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 73017,74 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,10 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 83,19 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 25238,42 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 106,21 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 33,20 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 67,23 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1477,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1193,07 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,33 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 39,70 19090505/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19090505/09/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 0010642-43.2000.8.26.0451/03 - REQUERENTE JOSÉ ROBERTO CAMARGO 2228,71 19090505/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO A PEDIDO DE MATHEUS CORTE GONÇALVES 9940,65 19090505/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REF. A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE MATHEUS CORTE GONÇALVES. - APÓS 2003. 190,16 19090505/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - APOSENTADORIA DE OSWALDO RICHTER FILHO 45153,86 19090505/09/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL HOMOLOGAÇÃO - EXONERAÇÃO A PEDIDO DE NELSON LUIZ BERTONCELLO 7726,37 19090505/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 460,95 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA ESAB, MODELO ORIGO 558TP. 160,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE SOLDA MIG, MARCA ESAB, MODELO ORIGO 558TP. 2080,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CURVAS DE RENDIMENTO E PERFORMANCE DE BOMBAS CENTRÍFUGAS - AUDESP 2019000001122. 41700,00 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO. 225,00 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSNOS VEÍCULOS PREF. 216, 325, 315, 288, 189, 176, 231, 255, 178 E 234. 2555,00 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE - AUDESP. 2019180004928. 3525,35 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 706,92 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 329,65 19090505/09/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 201600000033 - PERÍODO DE 18/07 A 17/08/2019. 4716,85 19090505/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48715,80 19090505/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48407,10 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001177. 8514,36 19090505/09/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11718,27 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 100,00 19090505/09/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO PARA O PRONTO RESTABELECIMENTO DO CONJUNTO DE MOTOBOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA ETA MARECHAL. 2720,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO. 679,35 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO.. 504,90 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE F 350- PREF 261. 1150,00 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRAS JCB 214E SÉRIE 4 E NEW HOLLAND LB 90 DA FROTA DO SEMAE. 886,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000004356. 3338,79 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES- ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP2019000003369) 14748,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES- ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP2019000003369) 9328,00 19090505/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E MANGOTES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 925,00 19090505/09/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL EM PROPRIOS DO SEMAE EXECUÇÃO DE PEQUENAS AMPLIAÇÕES, CAIXAS DE REGISTRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, POR 12 MESES - AUDESP 20180000003338 - JULHO/2019 46529,20 19090404/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS CARLOS APARECIDO FELIX E JEFFERSON LUCAS DOS SANTOS NO TREINAMENTO "INVERSORES DE FREQUÊNCIA" NOS DIAS 21/10/2019 A 25/10/2019 EM JARAGUÁ DO SUL - SC. 300,00 19090404/09/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS RICARDO TONDATI FERREIRA E SERGIO ROBERTO GRELLA NO TREINAMENTO "CHAVES DE PARTIDA SOFT-STARTERS" NOS DIAS 02/10/2019 A 04/10/2019 EM JARAGUÁ DO SUL - SC. 300,00 19090404/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO RICARDO MARTINS DA SILVA, INSCRITA NO CPF Nº 095.998.148-94 E RG Nº 16.107.837-SSP/SP, LOCALIZADO NA RUA NAGIB ISMAEL NºS 104 E 106, BAIRRO STª TEREZINHA EM PIRACICABA/SP, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR O PÓLO - PERIODO DE 27/07 A 26/08/19 4550,71 19090404/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A SERVIDORA CELI MARIA B. DOS REIS NEVES - SETEMBRO/2019 245,43 19090404/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR ESDRAS GOBBO CERIMARCO - SETEMBRO/2019 436,40 19090404/09/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO PAULISTA NA RUA CONSELHEIRO COSTA PINTO Nº 790 PARA O POLO PAULISTA - AGOSTO/2019 2400,00 19090404/09/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 14952,22 19090404/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAMENTO AO PASEP AGOSTO/2019 (R$ 18.559.685,26) 0,00 19090202/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIFERENÇA DE VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2019 1268,16 19090202/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 0,00 19090202/09/19
Gabinete do Presidente CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REF. A SETEMBRO /2019 3090,00 19090202/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 1025,50 19090202/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 650,00 19090202/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 448,00 19090202/09/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAMENTO AO PASEP AGOSTO/2019 (R$ 18.559.685,26) 185596,85 19090202/09/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA - SETEMBRO/2019 595,00 19090202/09/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2019 - CONFORME LISTA ANEXA. 18632,00 19083030/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A AGOSTO/2019 7437,13 19083030/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS COTA PARTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 42903,50 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 17810,78 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 15385,84 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 22051,35 19083030/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 5670,19 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 23564,92 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 512,25 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 4594,65 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 735,69 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 74,25 19083030/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/ 2019 107345,95 19083030/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - EXERCÍCIO DE 2019. 411,60 19082929/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM IMÓVEIS DO SEMAE, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUESP 2018000000046 - JULHO/2019 115339,14 19082929/08/19
Departamento de Finanças SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E FISCAL JUNTO À DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO SEMAE PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 20190000039) - 2ª VISITA 2400,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, BRAÇO PITMAN, HIDROVÁCUO E CILÍNDRO PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA CAMINHONETE DA MARCA FORD, MODELO F350, Nº DE PREFIXO 260 DA FROTA DO SEMAE. 939,00 19082929/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS TIPO COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER DIGITAIS (MULTIFUNCIONAIS), COM FRANQUIA GLOBAL DE 42.000 (QUARENTA E DUAS MIL) CÓPIAS MENSAIS - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES. - PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2019 3255,72 19082929/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - AUDESP 2018000000040.- JULHO/2019 2620,63 19082929/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATA CENTER. AUDESP 201900030 - PERIODO DE 18/7 A 17/08/2019 1090,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA UNILESTE. 3920,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE. 400,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE RETIFICA DE VOLANTE EM VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE. 550,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO ELETRICA EM CAMINHÃO DA LINHA VOLKSWAGEN, PREFIXO 255.. 200,00 19082929/08/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA. ETA CAPIM FINO - AUDESP 201900000099 12708,00 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 458,40 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,37 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,13 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 73,87 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,76 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,88 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1910,53 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 68,27 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 850,52 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 951,21 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 16187,55 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 876,39 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 242,23 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 80532,32 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 156227,51 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,35 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,73 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,49 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 33,93 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (601). 64349,77 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 79,18 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 837,28 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 65,07 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2678,33 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 30013,54 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 19,33 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1347,80 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1234,24 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 58,40 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 10476,97 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 1660,95 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 7448,94 19082929/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 2º ADITAMENTO (REAJUSTE) REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS DE JAN A JULHO/19 - AUDESP 201800000065. 16036,30 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019 200,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PADÁGIO, TÁXI E ESTACIONAMENTO PARA VIAGENS DO SEMAE PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019 400,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019. 1000,00 19082929/08/19
Departamento de Finanças DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ADIANTAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SEMAE, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO, CONF. DECRETOS Nº 7.968/98, 10.697/04 E 16.032/15, PARA SETEMBRO/2019 1500,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EHE 1801 PREF.341, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO BENEDITO JOSÉ 104,12 19082929/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2019. 9,57 19082929/08/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA EM BOLETIM ELETRÔNICO - PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2019. 27,00 19082929/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 201800000085 - PERÍODO DE 01 A 21/08/2019. 28241,59 19082929/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1414,74 19082929/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 58,15 19082929/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 4395,91 19082929/08/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO REF. AO CUSTO DE AR DIGITAL PARA ENVIO DE CARTA DE CITAÇÃO DE 371 PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EXECUÇÃO FISCAL. 10047,60 19082929/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE SUBADOTURA DE ÁGUA TRATADA UNILESTE - DOIS CÓRREGOS. AUDESP 2019100005069 - 4ª MEDIÇÃO - PERIODO 09/07 A 08/08/2019. 130012,61 19082828/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALORES DO CONTRATO Nº 0475.003-79/2016 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 4. 60,00 19082828/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALORES DO CONTRATO Nº 0475.001-51/2016 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 3. 60,00 19082828/08/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - DELCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA. 1484,53 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 20180000000120 - AGOSTO/2019 97341,99 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - MATILDE BENEDITA DE ALMEIDA EVANGELISTA. 1710,83 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 10900,00 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 1042,97 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 0,00 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 1082166,98 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 472547,82 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 10204,24 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 126513,33 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 65994,81 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 2217,74 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1082,72 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 997,99 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 480,19 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 1950,03 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL. 297,84 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - PENSÃO JUDICIAL 724,30 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 47877,90 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37323,30 19082727/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LUVA DE FERRO FUNDIDO DN 500 JUNTA MECÂNICA. 5400,00 19082727/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS- LÂMPADAS PORTARIA, PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO SEMAE, MUSEU DA ÁGUA E ANFITEATRO DO MUSEU DA ÁGUA EM ALUSÃO A CAMPANHA ABRIL VERDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO. 1505,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 54720,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 82080,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 82080,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19082727/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DE 12'' X 1/8'' X 1'' PARA MÁQUINA POLICORTE - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 920,00 19082727/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, BRAÇO PITMAN, HIDROVÁCUO E CILÍNDRO PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA CAMINHONETE DA MARCA FORD, MODELO F350, Nº DE PREFIXO 260 DA FROTA DO SEMAE. 1870,00 19082727/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BOMBA DE TRANSMISSÃO, FILTRO, RETENTOR, DISCO DO SINCRONIZADO, PLACA DE PRESSÃO, CONVERSOR E KIT DE VEDAÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA JCB PREFIXO 251 DA FROTA SEMAE 2739,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MURO A SER CONSTRUÍDO AO REDOR DA ETA CAPIM FINO. 1823,13 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AXIAL ( COOLER)PARA INSTALAÇÃO NOS PAINÉIS ELÉTRICOS DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA DOS AGITADORES DOS FLOCULADORES DA ETA CAPIM FINO. 1174,50 19082727/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019180005474) 12012,24 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48833,40 19082727/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (AUDESP 2019180005474) 8265,90 19082727/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PABX, DAS CENTRAIS TELEFONICAS ETAS I E II, CAPIM FINO, MANUT. E INST. ELETROMECÂNICA E REGIONAL PAULICÉIA, POR 12 MESES - JULHO/2019 380,00 19082727/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANUNCIO EM JORNAL REFERENTE AO ANIVERSARIO DE PIRACICABA. 1600,00 19082727/08/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIBRA DE VIDRO PARA CONFECCÇÃO DE CANELETA PARA COLETA DE ÁGUA DECANTADA ENTRE OS DECANTADORES 02 E 03 DA ETA CAPIM FINO. 700,00 19082727/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 828,20 19082727/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DE VEÍCULO - PREFIXO 359 DA FROTA DO SEMAE. 250,00 19082727/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMBIOS DE VEÍCULO - PREFIXO 359 DA FROTA DO SEMAE. 1350,00 19082727/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2019. 33622,80 19082727/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2019. 21400,00 19082727/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS - PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2019. 1850,00 19082727/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 645,33 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS AGOSTO 2019 4407,85 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REF. AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2019 (R$ 147.658,50 - A PARTIR DE 2004). 147658,50 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO COTA PARTE REF. AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO DE 2019 (R$ 211.215,62 - ATÉ 2003; R$ 12.848,62 - APOSENTADOS; R$ 3.231,38 - PENSIONISTAS). 227295,62 19082727/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA NO MACRO SETOR 4 (REAJUSTE) - AUDESP 2017000000019. 95478,48 19082727/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE TELEFONISTA, PARA UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000067 - JULHO/2019. 11743,00 19082727/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 15203,31 19082727/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA NO MACRO SETOR 4 (REAJUSTE) - AUDESP 2017000000019. 95478,49 19082727/08/19
Encargos Gerais da Autarquia PENSÕES VENCIMENTOS AGOSTO 2019 - KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS. 1215,03 19082727/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 396,48 19082626/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 14025,00 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP2019180005500) 616,17 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA GM ( AUDESP 2019180005500) 327,59 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LINHA PESADA, VOLKSWAGEM - AUDESP 2019180005500. 1226,58 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS HOP. ( AUDESP 2019180005500) 240,03 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE FIAT (AUDESP 2018190005500) 512,64 19082626/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 20180000000124 - JULHO/2019 1375,00 19082626/08/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BAGUETES, PÃES, BISCOITOS, BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES DURANTE CURSO DE LICITAÇÕES, PREGÕES E CONTROLE INTERNO PARA SERVIDORES DO SEMAE, DE 12 A 15/08 NO AUDITÓRIO DO MUSEU DA ÁGUA - AUDESP 2019180005265. 1209,92 19082626/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ETA CAPIM FINO. AUDESP 2019000000076 2100,00 19082626/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 12482,10 19082626/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11910,78 19082626/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE AGREGADO RECICLADO (BICA CORRIDA) PARA REATERRO DE VALAS NAS MANUTENÇÕES DE REDE E LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA. (AUDESP20190000075) 14500,00 19082626/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - AUDESP 2019000000299 14912,50 19082626/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 219,38 19082626/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 01 A 07 DE JULHO/2019 10,46 19082323/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 01 A 07 DE JULHO/2019 1436,72 19082323/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CORREÇÃO DE DEPÓSITO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO, CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA E RESPECTIVA CASA DE BOMBAS N A ETA III - CAPIM FINO - PROC. 1415/2019. - CONVITE 02/2019. 2,07 19082323/08/19
Procuradoria Jurídica SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PEQUENO VALOR - REQUERENTES ALMIR BRAGA DA SILVA, CPF 088.872.518-35 (R$ 17.111,70) E ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES, CPF 333.084.018-86 (R$ 1.830,20 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS) - PROC. 006641-19.2017.8.26.0451/01 18941,90 19082323/08/19
Encargos Gerais da Autarquia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - MÊS DE SETEMBRO/2019. 411,60 19082323/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEMAE - PRORROGAÇÃO 24 MESES - PERIODO DE 08 A 31/07/2019 4754,49 19082323/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POTÊNCIA EM CABINAS DE PORÇA DAS UNIDADES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES - MAIO/2019 (SALDO) 1360,41 19082222/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 1195,82 19082222/08/19
Departamento de Obras Hidráulicas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARCERIA-PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 85ª MEDIÇÃO - JULHO/2019. 6425312,41 19082222/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 RELÓGIO PONTO MARCA HENRY, QUE APRESENTA TRAVAMENTO GERAL. 510,00 19082222/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E CHAVES SECCIONADORAS DAS CABINAS DE FORÇA DA CAPTAÇÃO 01, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATARA DOIS CORREGOS E UNIFICADA. 355,44 19082222/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E CHAVES SECCIONADORAS DAS CABINAS DE FORÇA DA CAPTAÇÃO 01, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATARA DOIS CORREGOS E UNIFICADA. 915,98 19082222/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO E TAMPA DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DOS CAMINHÕES FORD CARGO 815E PREFIXOS 386 E 387 DA FROTA SEMAE 282,80 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MURO A SER CONSTRUÍDO AO REDOR DA ETA CAPIM FINO. 291,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO BROCAS E FERRAMENTAS SOLDADAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO; 2085,74 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E MANGOTES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 1095,50 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO DA NOVA LINHA DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS DE 15 A 22, PARA CONTROLE DO CONSUMO DESSA ÁGUA NA OPERAÇÃO DOS FILTROS E TAMBÉM PARA INSTALAÇÃO NA LINHA DE SAÍDA DE ÁGUA DESSE FILTRO - AUDESP 201900000094 11550,00 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MÓDULO INTERFACE, PARA ETAS 01, 02 E ANHUMAS. 1293,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 201900000073 895,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO AUDESP 201900000073 367,92 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO AUDESP 201900000073 1747,08 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONEXÕESDE POLIPROPILENO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP201900000096) 360,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE POLIPROPILENO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.(AUDESP201900000096) 9600,00 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO - AUDESP 2019000002290 5384,00 19082222/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB. AUDESP´2019180005423 414,30 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 82080,00 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 44423,40 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE CILÍNDRICO PARA CHECK-UNIT DE DOSAGEM DE GÁS CLORO DA ETA CAPIM FINO. 230,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS EM HORARIOS ESPECIAIS. (AUDESP 219000000100) 390,60 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1372,25 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 1516,73 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 659,09 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS REGIONAIS SANTA TEREZINHA E PAULICÉIA - AUDESP 2019000000552. 2506,56 19082222/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - AUDESP 20190000002291. 23469,79 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS GAVETA DE FERRO FUNDIDO - ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000001295. 72773,81 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 2019000002044 494,20 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000002045) 20895,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000002045) 5572,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000002045) 9751,00 19082222/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DA DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E DÍVIDA ATIVA. 1750,00 19082222/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NA CIDADE DE PIRACICABA - PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 318,30 19082121/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL NA CIDADE DE PIRACICABA - PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 190,96 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA LINHA JCB (AUDESP 2018190005424) 2515,68 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA JCB (AUDESP 2018190005424) 219,38 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS JCB (AUDESP 2019180005424) 871,08 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS JCB (AUDESP 2019180005424) 2059,59 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS JCB (AUDESP 2019180005424) 6578,20 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS DA LINHA NEW HOLLAND (AUDESP 2018190005424) 1057,05 19082121/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 199,93 19082121/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CHAPA, CANTONEIRAS E FERRO.PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA EMERGENCIAL DE DOSAGEM DE PACDA ETA2 E DA PASSARELA DE ACESSO AO TANQUE. (AUDESP2019000001757) 14866,70 19082121/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ETA CAPIM FINO, ANHUMAS, E LUIZ DE QUEIROZ. (AUDESP2019000000079) 11382,93 19082121/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CABO EXTRA FLEXÍVEL, PARA ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA EEAT BALBO - AUDESP 2019000002845 5058,00 19082121/08/19
Departamento Administrativo Auxílio financeiro a estudante PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AOS SERVIDORES CONF. LISTA ANEXA AGOSTO/2019. 1281,94 19082121/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 15025,12 19082121/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFALTICO POR 12 MESES - AUDESP 2018000002948 - JULHO/2019 199852,64 19082121/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19082121/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PARA O PERÍODO DE 2019. 108,00 19082121/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PERÍODO DE 06/07/2019 A 05/08/2019. 52982,19 19082121/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E RESUMOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DO SEMAE 1198,47 19082121/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE - JULHO/2019 4250,00 19082121/08/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DE DIREITO PÚBLICO - AUDESP 2018000000079 - PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. 16500,00 19082121/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS, MANUTENÇÃO E PEQUENOS SERVIÇOS EM GERAL - SETEMBRO/2019 1500,00 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 200,00 19082020/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TREINAMENTO E CAPACTAÇÃO DE SERVIDORES IN COMPANY CURSO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO DIA 15/08/2019. 6930,00 19082020/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TREINAMENTO E CAPACTAÇÃO DE SERVIDORES IN COMPANY CURSO PREGÃO PRESENCIAL NO DIA 14/08/2019. 9000,00 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 12066,30 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 6177,15 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 9960,85 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 42405,41 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 18149,36 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 953,37 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 927,18 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 434,18 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 327,69 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 48436,21 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 223594,62 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 367858,83 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 155,20 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 20,65 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 13,34 19082020/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,61 19082020/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAPACTAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES IN COMPANY - CONHECENDO AS LICITAÇÕES E CONTRATOS DIAS 12 E 13/08/2019 18000,00 19082020/08/19
Procuradoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CERTIDÕES DIGOTAIS E PESQUISA ELETRÔNICA REFERENTE À MATRICULA DE IMÓVEIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP - 2019. 72,48 19081919/08/19
Departamento Administrativo LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - AUDESP 2018000000065 - JULHO/2019. 60302,40 19081919/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES, LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS E PEQUENAS EXTENSÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - AUDESP 2018000000114 - 6ª MEDIÇÃO - JULHO/2019 243543,93 19081919/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - SETOR DE PORTARIA - JULHO/2019 226,33 19081919/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E LEITURA - JULHO/2019 193,05 19081919/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - SETOR DE PORTARIA - JULHO/2019 296,73 19081919/08/19
Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CONTAS DE ÁGUA, AVISOS À POPULAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E LEITURA - JULHO/2019 267,15 19081919/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 32194,55 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 136,02 19081616/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (PCJ) - AUDESP 2018000000047 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019 32194,52 19081616/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019 20583,40 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 160,77 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 8013,92 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 158,18 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 132,82 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 117,01 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 115,07 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 117,89 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 71,62 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 89,46 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 62,00 19081616/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO EM JORNAL REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E AVISO DE LICITAÇÃO. 2482,74 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 171,66 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 59,75 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 123,62 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 84,07 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 133,93 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 173,04 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,58 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,93 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 108,39 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 242,77 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 103,69 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 194,23 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 118,11 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,67 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 171,70 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 101,81 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 1167,16 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 105,59 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 218,41 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 101,97 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 123,74 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 98,24 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 234,47 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 222,54 19081616/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO 2019. 232,42 19081616/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PERDAS - MS 5 (CONTRA PARTIDA SEMAE) - AUDESP 20180000000047 - 8ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019. 20583,38 19081616/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO DA LINHA PESADA - AUDESP 2019180005422. 354,77 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EMERGENCIAIS PARA A OFICINA DO SEMAE PARA AGOSTO/SETEMBRO 2019 3000,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNILARIA, EM VEÍCULO LINHA PESADA. (AUDESP 2019180005422) 1765,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS JCB. AUDESP´2019180005423 1025,36 19081515/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO E LAGOS ORNAMENTAIS INSTALADOS NO AQUARIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES ( AUDESP 201900000051) JULHO/2019. 4290,00 19081515/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO EM POÇO ARTESIANO Nº 4 DO DISTRITO DE TUPI. 3500,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO VOLKSWAGEN MOD 13180 PREFIXO 255 DA FROTA SEMAE. 310,96 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO VOLKSWAGEN MOD 13180 PREFIXO 255 DA FROTA SEMAE. 527,96 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE CAMINHÃO PREFIXO 288 DA FROTA SEMAE 1616,96 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOLEJO DE CAMINHÃO PREFIXO 288 DA FROTA SEMAE 220,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ALTERNADORES E MOTORES DE PARTIDA DA FROTA DO SEMAE: DOS VEICULOS PREFIXOS 169-176-233-252-337 DO MOTOR DE PARTIDA RESERVA JCB E CAMINHÃO FORD. 2507,00 19081515/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE DOCUMENTOS, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - JULHO/2019. 1700,00 19081515/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE - PRORROGAÇÃO - JUNHO E JULHO/2019 193,50 19081515/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 636,60 19081515/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DO RANKING DE SANEAMENTO. (AUDESP 20190000098) 9500,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO - AUDESP 201900002290 10861,72 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA MERCEDES BENZ ( AUDESP 2019180005500) 663,71 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA LINHA PESADA MERCEDES BENZ. (AUDESP2019180005500) 2026,36 19081515/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PADRONIZADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - AUDESP 2017000000097 - JULHO/2019. 6231,60 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, (AUDESP 2019000001177) 2821,50 19081515/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BARRAS ROSCADAS E CHUMBADORES QUÍMICOS. PARA CASA DE BOMBAS DA EEAT UNILESTE E ETA03 MARECHAL. AUDESP2019000000573 19378,60 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 201900002044 1225,35 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 201900002044 41,50 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - AUDESP 201900002044 168,45 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 48657,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 42527,10 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 44835,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201900000008. 37058,70 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (AUDESP 2019000002045) 10080,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 27360,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 27360,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 13680,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 201800000083. 41040,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS LINHA LEVE GM (AUDESP 2018190005500) 600,23 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - AUDESP 2019000002291 2633,48 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - AUDESP 201900002291 1717,60 19081515/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E CHAVES SECCIONADORAS DAS CABINAS DE FORÇA DA CAPTAÇÃO 01, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATARA DOIS CORREGOS E UNIFICADA. 1260,00 19081515/08/19
Gabinete do Presidente MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BAGUETE, PÃO DE QUEIJO, BOLO, DOCE, REFRIGERANTE E SALGADO ASSADO AOS PARTICIPANTES DO WORKSHOP SOBRE "PRESENÇA DE AR NAS REDES PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA" NO DIA 16/05/2019 - AUDESP 2019180005265 473,96 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE FÔRMA E MARGARINA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - AUDESP 2018000000121 - JULHO/2019 11734,30 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2018000000104. 14262,30 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2018000000104. 14810,47 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA A GRANEL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - AUDESP 2018000000104. 14744,60 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAL PARA VEÍCULOS LINHA PESADA DA MARCA MERCEDES BENZ ( AUDESP 2019180005500) 271,93 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BATERIAIS DE MOTOCICLETA PARA FROTA DO SEMAE. (AUDESP 2019180004928) 654,40 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA BOMBA, MANGOTE E ELEMENTO TUBULAR PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BOMBAS DA ETA 01, ETA 02, ANHUMAS E SILO DE CAL. (AUDESP201900000089) 15715,37 19081515/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 17/09/2019 E REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 0475.003-79/2016 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 4. 60,00 19081515/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 17/09/2019 E REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 0475.003-79/2016 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE PERDAS - MACRO SETOR 4. 400,00 19081515/08/19
Departamento de Produção e Tratamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA RODOVIARIA DA ETA CAPIM FINO 2800,00 19081515/08/19
Tecnologia da Informação SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019. 33622,80 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA DO SEMAE - PELO PERÍODO DE 12 MESES (AUDESP 2019000000004). 660,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 201900000001 654,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO DA LINHA PESADA - AUDESP 2019180005422. 340,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNILARIA EM VEÍCULOS LINHA LEVE. (AUDESP 2019180005422) 4479,00 19081515/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNILARIA, EM VEÍCULO LINHA PESADA. (AUDESP 2019180005422) 1234,91 19081515/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS VEICULOS DE OUTRAS REGIONAIS PELO PERIODO DE 6 MESES (AUDESP 20190000001984) 16220,63 19081414/08/19
Departamento Administrativo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO POR 24 MESES - AUDESP 2018000000036 - JULHO/2019 7853,88 19081414/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (602). 32,21 19081414/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 627,15 19081414/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (604). 2187,30 19081414/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (605). 235,14 19081414/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - (603). 32,21 19081414/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANUNCIO EM JORNAL REFERENTE AO ANIVERSARIO DE PIRACICABA 1800,00 19081313/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA BIVOLT PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 520,00 19081313/08/19
Departamento de Operação e Manutenção MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFRIGERANTE PARA OS FUNCIONÁRIOS CONVOCADOS PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS OU EMERGENCIAIS, FORA OU ALÉM DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE PELO PERIODO DE 06 MESES. 633,75 19081313/08/19
Departamento de Operação e Manutenção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA SALA DOS ENCARREGADOS DE CONTROLE OPERACIONAL DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO. 2530,00 19081313/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA OFICINA (MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS PEÇAS) 1540,00 19081313/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 950,00 19081313/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM UNIDADES DO SEMAE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PRORROGAÇÃO - AUDESP 2018000000019 - JULHO/2019 12864,84 19081313/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 375,00 19081313/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BROCAS E FERRAMENTAS SOLDADAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 245,00 19081313/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 800,00 19081313/08/19
Departamento de Operação e Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 1000,00 19081313/08/19
Departamento de C. Civil, Oficina e Transporte LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AUDESP 201800000085 JULHO/2019. 76192,63 19081313/08/19
Departamento Administrativo MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BROCAS E FERRAMENTAS SOLDADAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 363,17 19081313/08/19
Gabinete do Presidente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O PRESIDENTE DO SEMAE, JOSÉ RUBENS FRANÇOSO - AGOSTO/SETEMBRO 2019 600,00 19080909/08/19
Encargos Gerais da Autarquia INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTO AGOSTO/20